2013-03-19 - Arvidsjaur

Bilaga till socialnämndens protokoll 2013-03-19 § 3Uppföljning - Internkontrollplan för socialnämnden 2012Rutin/System Kontrollmoment UppföljningAvgiftshanteringÄO, AFFKontroll mot fattade beslutUppföljningen visar att avgiftshanteringen fungerar bra, både mot medborgarna och förkommunens ekonomi. Verksamhetssystemet Treserva stöder processen på ett bra sätt.AvgiftshanteringAlkohol, folkölKontroll mot diarieförda ärendensamt restaurang-rapporter. Förölförsäljning gäller kontroll mot listaKontrollen visar att vi inte har fått in alla avgifter , skadan bedöms ändå som liten i pengarräknat, maximal förlust kan uppgå till 30 tkr på årsbasis.Kontroll avverkställighet avfattade beslut ,rapportering tillsocialstyrelsen,revisorer ochfullmäktigeUtbetalning ochåterbetalning avförsörjningsstödHantering av egnamedelÅterrapportering avprojekt för att kunnaerhålla projektbidragUpphandling/inköpöver försäljningsställenUppföljning av utförande/resultatKontroll mot fattade beslutGenomgång av respektive ärendemed avseende på ekonomiKontroll av att villkoren för att få utbidraget uppfyllts samt attredovisning inlämnats tillbidragsgivarenKontroll att kommunens regler följssamt att leverantörer levererar enligtavtaUppföljningen visar att rapporteringen fungerar. Verkställigheten har däremot inte fungeratunder året vad gäller beslut om vård och omsorgsboende, vid varje rapporteringstillfälle har vihaft ej verkställda beslut, på grund av platsbrist.Utbetalningar fungerar bra, rätt summa i rätt tid. Återbetalning fungerar mindre bra, vissaförskott på förmån kommer aldrig in som återbetalning. Bland annat gäller det barnbidrag tillensamkommande barn. Övriga bistånd mot återbetalning har minskat , resultat av uppstramadhandläggning.Rutinerna fungerar bra. Under året har socialnämnden antagit nya riktlinjer för hur längebiståndet ska pågå samt uppstramning av beslut om vilka som kan få bistånd tillegnamedelshantering.Redovisning av projekt har fungerat ganska bra, vi har fått betala tillbaka till Socialstyrelsen vidett tillfälle men då hade vi inte heller haft några direkta utgifter i projektet.Återsökningarna från Migrationsverket har inte fungerat på grund av bristande rutiner både inomsocialförvaltningen, hos Arbetsmarknadsenheten samt mellan de båda verksamheterna. Bristernakommer att åtgärdas under 2013 då AME anställer en ekonomisk handläggare.Kontrollen visar att regler följs på bättre sätt än tidigare. Vi har fått information från kostchefenom vikten av att följa rätt prislista när vi köper livsmedel.