<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun Bokslut 2012 28 (42)Januari – DecemberSocialnämnden4521 Kommun Rehab och Ekan4521 778 RehabenhetTkr 2012 2011UtfallBudget Redovisatmotbudget RedovisatFörändringi %Personal 6 416 6 964 -548 6 458 8Verksamhet 352 328 24 358 -8Internhyror, kap kostn 0 0 0 0Summa kostnader 6 768 7 293 -524 6 816 7Intäkter -37 -77 40 -44 76Netto 6 732 7 216 -484 6 773 74525 RehabiliteringTkr 2012 2011Budget RedovisatUtfallmotbudget Redovisat Förändr i %Personal 0 0 0 0Verksamhet 240 309 -69 247 25,4Internhyror, kap kostn 0 0 0 0Summa kostnader 240 309 -69 247 25,4Intäkter 0 0 0 0Netto 240 309 -69 247 25,4EkonomiDen totala budgeten ligger på ett underskott av 389 700 kr. Orsaken till underskottet beror delspå att sjuklönen ökat. Under 2012 har det inte varit budgeterat 100% för 1 personal, utan det harvarit budgeterat ca 77%, men tagits ut personal på 100%.Extra personalresurs har tagits in vid behov (överbeläggningar).
<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun Bokslut 2012 29 (42)Januari – DecemberSocialnämndenVerksamhetenKREHAB: 7 korttidsplatser utökades i september till 9 korttidsplatser. För att klarapersonalbehovet för de nya platserna har dagverksamheten Utsikten flyttats till Åkerbäret ochpersonalfrågan för verksamheten har lösts med Åkerbärets personal samt anhörig- ochdemensstödet. I samband med detta lösgjordes ca 0,8 tjänst som användas som personalresurs påKREHAB:Totalt 7 platser (t.o.m 120915), 9 platser därefterBemanning: 6.78 årsarbetare, 7 personal; undersköterska.EKAN:Totalt 10 platser.Bemanning: 6,6 årsarbetare, 7 personal; undersköterska/vårdbiträde.Krehab och Ekan har under sommaren haft extern städning av boenderum.Sjukskrivningar1 personal 80% helt sjukskriven fr.o.m 2012-10-<strong>19</strong>, fortgår.1 personal 90% helt sjukskriven fr.o.m 2012-11-01, fortgår.1 personal 100% helt sjukskriven fr.o.m 2012-11-06, fortgår.ÖvrigtBeläggningen på platserna har i stort sett varit fullbelagda under hela året, även efter utökningmed två platser.Vårdtyngden är hög. Behoven av omfattande omvårdnads- och rehabiliterande insatser ställerkrav på kompetens, rätt bemanningstäthet, flexibilitet, organisation och samverkan mellanbaspersonal, HSL-personal och respektive ledningsfunktion. Extra personalresurs har tagits in iden utsträckning som behövts och i samverkan mellan personalgrupperna och ansvarig chef.AvvikelserKrehab:74 avvikelser, varav 36 på fall, 5 förirrat sig, 2 läkemedel förväxling, 3 läkemedel risk för fel, 11läkemedel utebliven dos, 1 läkemedel fel dos, 3 risk för fel/skada, 1 våld och övergrepp, 1bemötande, 2 information/kommunikation, 5 omvårdnad, 4 förirrat sig.Ekan:40 avvikelser, varav 28 på fall, 5 läkemedel utebliven, 1 läkemedel fel dos, 1 läkemedel risk, 1omvårdnad, 2 risk för fel, 1 information/kommunikation, 1 förirrat sig.TillbudKrehab:4 tillbudsrapporter, åtgärdade tillsammans med personalen.Ekan:7 tillbudsrapporter, åtgärdade tillsammans med personalenMåluppfyllelseBåda grupperna arbetar målrelaterat utifrån klart definierat verksamhetsinnehåll. Har till störstadel nått måluppfyllelse. Men med en stram budget och hög vårdtyngd har det till viss del varitsvårt att uppfylla en arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet.Omsorgstagarna har deltagit i Kultur i vården. Läs- och sångstunder genomförs kontinuerligtminst 1 gång i veckan.