2013-03-19 - Arvidsjaur

More documents

Recommendations

Info

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun Bokslut 2012 20 (42)Januari – DecemberSocialnämndenMåluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltalVi har klarat av våra uppsatta mål under året.Personaltätheten;Borgargårdenantal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lghBorgargården 9,60 13 13 0,73 0,73DagBorgargården 11,78 13 13 0,90 0,90Natt och DagCamilla JanssonBoendechef (t o m 201211)
<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun Bokslut 2012 21 (42)Januari – DecemberSocialnämnden43 Avdelningen för funktionshindradeTkr 2012 2011UtfallBudget Redovisatmotbudget RedovisatFörändr i%Personal 44 935 44 511 424 45 463 -2Verksamhet 11 345 13 147 -1 802 11 461 15Internhyror, kap kostn 250 250 0 242 3Summa kostnader 56 529 57 908 -1 379 57 167 1Intäkter -25 278 -24 894 -384 -24 472 2Netto 31 251 33 014 -1 763 32 695 1Ekonomi / PersonalI verksamheten har vi gjort arbetsmiljöåtgärder för personal, bl.a. inköp av höj och sänkbaraskrivbord på tre kontor, varav ett är ute i verksamheten. A-service har fått renoverat delar av sinalokaler, med en del arbetsmiljöanpassningar. Allt som på något vis inte återgått tillursprungsutförandet har verksamheten fått påkosta själv.Behov av personal för att tillgodose behovet hos ett par ”svårt sjuka” brukare har medfört högrekostnader för personal i verksamheterna. Vi har även en kostnad till Landstinget på 38.0 föromsorgstagare som vi inte kunnat ta till personens boende under påskhelgen då personen blev”medicinskt färdigbehandlad”.A-service har ”gått kort” och enbart varit 3,25 personal/handledare i tjänst under största delen avåret. 0,5 tjänst från A-service har varit ”utlånad” till ÄO som handläggare från i februari.”Boende i annan kommun” (vht. 762) överskrider budgeterade kostnader med nästan 1,5 milj. kostnadenuppgår till 4, 156 milj. mot budgeterade 2, 666 milj. och avser fyra ärenden i annan kommun under förstahalvåret 2012 och tre ärenden under andra halvåret 2012. Kostnader för placeringar har vi småmöjligheter att påverka.För personlig assistans enl. SFB (tidigare LASS), har vi minskade intäkter med 1,3 milj. motbudgeterade 24, 3 har vi 23 milj. i intäkter. Vi har även lägre personal och övriga omkostnaderän beräknat, för pers. ass. enl. SFB men ett budgetunderskott på 589,1 tusen för personligassistans enl. SFB.Sjuklöner till privata assistentutövare har kostat AFF, 25 400: - för 2012 (både enl. SFB och enl.LSS ).Gruppbostäderna Lärkan och Borgen har ett personalöverskridande på 322,5 tusen.Under året har Gruppbostaden Borgen tyvärr haft mycket sjukfrånvaro, både långtids- ochkorttidsfrånvaro. Det har även blivit ökad vårdtyngd för de boende p.g.a. stigande ålder ochsjukdomar. Detta har belastat personal tillsammans med svårigheten att få tag i vikarier.Under året har också en hel del tid och resurser lagts på fortbildning i och med projektet VIVAoch Koh-i-Noor som avslutades under slutet av året.
Page 6: Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 2 (
Page 9 and 10: Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 5 (
Page 15 and 16: Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 11
Page 23: Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 19
Page 37 and 38: Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2
Page 47 and 48: ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROT
Page 49 and 50: 2 (5)Invånare 65+ som var beviljad
Page 51 and 52: 4 (5)HemtjänstenFör att lösa pro
Page 57 and 58: 2 (3)Mål/StyrdokumentRättsäkerbi
Page 61 and 62: Resultat 20122 (2)Brandskyddet; for
Page 75 and 76:
Reglemente för socialnämnden 2(3)
Page 77 and 78:
ARVIDSJAURS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROT
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
2 (3)har sammansatta och omfattande
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
show all

2013-03-19 - Arvidsjaur

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?