2013-03-19 - Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 12 (42)Januari – DecemberSocialnämnden40 LedningsfunktionenTkr 2012 2011Utfall motFörändr iBudget Redovisat budget Redovisat %Personal 9 525 10 126 -601 8 531 19Verksamhet 7 749 8 491 -741 7 778 9Internhyror, kap kostn 452 452 0 553 -18Summa kostnader 17 726 19 068 -1 342 16 862 13Intäkter -3 534 -4 291 756 -3 987 8Netto 14 191 14 778 -586 12 875 15VerksamhetSocial administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare,biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer och projektledare inomÄldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden.Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnaderinom nämndens verksamhet.Händelser av betydelseNytt verksamhetssystem, Treserva, har införts. Stor del av socialnämndens ledning har varitdjupt involverade i införandet och alla utbildningar som genomförts till baspersonal.Planering för övertagande av hemsjukvården.Mycket stor personalomsättning inom ledningen , beroende på att anställda flyttat, fått barn, varitlångtidssjuka, sökt andra arbeten..Projektet Omstrukturering boende för äldre har pågått under stor del av året, sedan april utanegen projektledare , endast med egen personal.Arbetet med att införa EBP-evidensbaserad praktik, inom hela socialtjänsten, har pågått, med lågintensitet.Under december inleddes samverkan med Norrbottens läns landsting med projektet Remodem,stöd till demenssjuka och anhöriga i glesbygd. Landstingen anställer projektmedarbetare på 20%, kommunen bidrar med styrgrupp och referensgrupp samt personal i det praktiskagenomförandet.EkonomiHög personalomsättning har lett till 12 olika rekryteringar. Personalbudgeten har överskridits.Återstående stimulansmedel från Socialstyrelsen har förbrukats. Enda återstående projektmedelsom överförs till 2013 är utvecklingsmedel från Statens kulturråd som används till berättandemed och för äldre med projektmedarbetare anställd på 50 %.