Här - Ålands landskapsregering

207Utgifter48.20.22. Upphandling av sjötrafik (VR)Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Förslag 2013Årets -16 389 236 Grund -17 710 000 Årets -17 830 591 -17 300 000Tb -390 000Tid. års Tid. års Tid. års -191 693 Tid. årsTotalt -16 389 236 Totalt -18 100 000 Totalt -18 022 284 Totalt -17 300 000Föreslås ett nettoanslag om 17.300.000 euro för beställning av sjötrafik med frigåendefärjor under år 2013. Trafiken föreslås bedrivas enligt trafikavdelningensturlistförslag daterat 8.10.2012 (remissförslag 2) på norra och södra huvudlinjen,tvärgående- samt Föglölinjen. Under momentet har anslag beaktats för färjetrafiki egen regi (ca 16,2 miljoner euro) samt upphandlad färjetrafik mellan Lappo-Torsholma-Asterholma, Enklinge-Kumlinge, Åva-Jurmo samt passbåts- ochmenförestrafik i södra skärgården, Geta, Hammarlands samt Lemlands skärgård(ca 2,4 miljoner euro). Anslaget förutsätter att intäkterna kan ökas med ca 25%till ca 1,3 miljoner euro samt att ytterligare konkurrensutsättning av driften avfartyg eller andra inbesparingar i verksamheten görs under budgetåret, se ävenmoment 48.21.20. Kostnadsberäkningarna för den trafik som drivs i egen regiunder år 2013 förutsätter att pauser kan införas under arbetsdagen i enlighet medarbetsdomstolens utslag år 2012.Budgetförslaget för år 2013 förutsätter en sänkning av kostnaderna med ca 3 miljonereuro bl.a. genom en minskning av antalet körtimmarna med ca 2.200 jämförtmed vad 2012 års turlista skulle medföra. Förändringarna har genomförts idialog med kommunerna och trots besparingsåtgärderna kan en trafik som enligtlandskapsregeringens uppfattning på en tillfredställande nivå kan tillgodose trafikanternasbehov bedrivas.Den minsta förändringen har gjorts på Föglölinjen främst på grund av att trafikendär, i mycket större omfattning än på andra linjer, utgörs av dagspendling.På södra linjen har neddragningar, främst mellan Kökar och Galtby, gjorts förtrafiken under lågsäsong samt där genomförs även en förändring av trafikstrukturenunder högsäsong så att fartygen då vänder i Kökar. Ett fartyg trafikerarKökar- Galtby och två fartyg trafikerar Kökar-Långnäs.Tvärgående linjen trafikerar Överö – Snäckö de flesta turer under 10 månader avåret. Trafikupplägget möjliggör delvis kombination med södra linjen ochFöglölinjen. Under sommarmånaderna följer trafiken 2012 års turlista utan trafiktill Hummelvik eller beställningsturer till Sottunga.På norra linjen har trafiken mellan Hummelvik och Torsholma förändrats så atttvå fartyg delar på linjen med samma antal turer per dag/vecka som under år2012. Lönekostnaderna reduceras genom att övertiden minskar och genom attsamma antal vakter som år 2012 kan köra bägge färjorna. Förändringen innebäratt kapaciteten på linjen minskas med ca 13 % på grund av att det ena av fartygenär mindre. Även trafiken mellan Åva och Osnäs har minskats. Norra linjens körtimmarminskas inte eftersom den ska kompensera minskningarna i den tvärgåendetrafiken. Inbesparingar görs i stället genom förändring av trafikstrukturenoch minskning av kapaciteten.Transporterna av farlig last körs i sin helhet utanför turlista, varvid kapaciteteninte minskar inom ordinarie turlista.Utgående från bunkerprisets utveckling under år 2012 baseras förslaget på ett