Här - Ålands landskapsregering

109ÅHS bruttokostnader 2009‐201390 000 00080 000 00070 000 00060 000 00050 000 00040 000 00030 000 00020 000 00010 000 0000Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013Personalkostnader 46 561 368 44 935 640 47 502 068 49 873 000 50 710 000 49 930 000Konsumtionskostnader 15 730 072 15 576 914 19 034 651 18 281 000 19 183 000 18 070 000Extern vård 8 393 574 8 779 559 8 939 527 8 893 000 9 629 000 8 900 000Anskaffningar & Inventarier +övr 1 016 527 855 875 1 474 182 930 000 930 000 900 000Omproriteringar 400 000Kostnader totalt 71 701 541 70 147 988 76 950 428 77 977 000 80 452 000 78 200 000Prognosen för kostnaderna under år 2012 visar, som av diagrammet framgår, påväsentligt högre kostnader för alla kostnadsslag och därmed betydande svårigheteri förhållande till de tillgängliga budgetanslagen. Av det resterande verksamhetsanslagetfrån år 2011 om drygt 1,2 miljoner euro har 300.000 euro använtstill angelägna anskaffningar, således återstår knappt 1 miljon euro, utöver det ibudgeten för år 2012 beviljade anslaget, att användas för driften under år 2012.I första tilläggsbudgeten för år 2012, den s.k. omställningsbudgeten, beaktadesanslag för ÅHS för åren 2013 - 2015 (alla rambelopp i 2013 års beräknade penningvärde)enligt följande:Budget 2012 Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015Intäkter 10.600.000 7.400.000 7.900.000 8.400.000Driftkostnader 77.977.000 78.200.000 78.500.000 78.500.000Investeringskostnad 3.350.000 7.200.000 8.100.000 9.700.000Totalram netto 70.272.000 78.000.000 78.700.000 79.800.000För att de angivna budgetramarna för år 2013 och de därpå kommande åren skakunna hållas måste långtgående åtgärder vidtas. I praktiken innebär det föreslagnaanslaget för år 2013 med beaktande av de avtalsenliga löneökningarna ettneddragningskrav på i storleksordningen 2 %. Därtill tyder kostnadsuppföljningenför innevarande år på att ÅHS redan nu har för stor verksamhetsvolym i förhållandetill budget. Det faktiska kravet på omstruktureringar och nedskärningarför att anpassa verksamheten till anslagsnivån för år 2013 är därför sannoliktminst dubbelt så stort, i storleksordningen 4 -5 %.Situationen för myndigheten är därmed sådan att fokus måste sättas på budgetoch kostnads- och intäktsuppföljning. ÅHS ledning har därför begärt in skriftligatertialanalyser inkluderande åtgärdförslag från verksamhetscheferna i syfte attklara budgetramen för år 2012 samt för att få in underlag för långsiktiga strukturförändringarsom ger en lägre verksamhetsvolym och därmed lägre kostnader år2013 och framåt. De verksamhetsuppföljningar som ÅHS ledning genomför medsamtliga verksamhetsenheter syftar även dessa till att ta fram såväl strukturför-