Skannat av Linda Wahlström den 2012-09-05 ... - Båstads kommun

2(2)Barn & skola, ram -1,2Bildning & arbete, ram -3,9Vård & omsorg -11,7Skolpeng, barnomsorg och grundskola -2,8Skolpeng, gymnasieskola -3,6- Dito, täcks delvis av centralt anslag 5,0Resultatenheter, barn & skola 0,4Resultatenheter, Akademi Båstad GY 0,0Summa verksamheter -20,6Finansförvaltning 15,8TOTALT -4,8VA-verksamhet -2,3Renhållningsverksamhet -1,8SUMMA AVVIKELSE -8,9Avstämning mot finansiella målMål: Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.Måluppfyllelse: Med stor sannolikhet kommer målet inte att uppfyllas. Prognostiserat resultatinnebär en kvot på 0,2 procent. Beslut om att minska resultatet innebär ett avsteg från det finansiellamålet.Mål: Investeringarna (exklusive VA-investeringar och exploatering) ska finansieras fullt ut medskattemedel.Måluppfyllelse: Målet kommer troligen inte att uppfyllas. Redan i budgeten gjordes ett avsteg frånmålet genom att lånefmansiera förskolan i Östra Karup. Övriga finansieringar skulle egenfinansieras.Med anledning av minskat resultat och överförda investeringar från 2011 kommer en egenfinansiering av övriga investeringar ej att uppnås.Mål: Oförändrad kommunalskatt men kommunen ska sträva efter sänkt kommunalskatt om förutsättningarfinns.Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.Avstämning mot balanskravetInga tidigare underskott finns att återställa. Ur det beräknade överskottet på 1,1 mkr ska realisationsvinsterfrånräknas, i detta fall 0,4 mkr. Justerat resultat enligt balanskravet beräknas uppgåtill 0,7 mkr och balanskravet kommer med stor sannolikhet att uppfyllas.Förslag till beslutEkonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen1. Delårsrapport 2012 godkänns.2. Delårsrapporten delges kommunfullmäktige.Christel J>TilssonEkonom