Skannat av Linda Wahlström den 2012-09-05 ... - Båstads kommun

4& BÅSTADS lt2)KOMMUNKommunledningskontoretDatum: 2012-08-19Handläggare: Christel NilssonDnr:Till: KommunstyrelsenBeslutet skall expedieras till:Bilagor till tjänsteskrivelsen:Delårsrapport 2012 med helårsprognosDelårsrapport 2012 med helårsprognosBudget 2012I 2012 års ursprungliga driftbudget uppgick överskottet till 14,5 mkr. Under årets har beviljatstilläggsanslag för upprustningsbidrag till bygdegårdsföreningar samt för extra arbetsmarknadsåtgärder.Härigenom har det budgeterade överskottet minskats till 10,1 mkr.Den totala investeringsbudgeten uppgår till 134,3 mkr. Av dessa avser 30,5 mkr ej genomfördainvesteringar från 2011 som överfördes till 2012.Helårsprognos för 2012DRIFTBUDGETÅrsresultatet beräknas uppgå till 1,1 mkr, en budgetawikelse med -8,9 mkr.INVESTERINGSBUDGETAvvikelser har prognostiserats inom VA-verksamheten med +12,0 mkr och inom vård och omsorgmed +0,8 mkr.Verksamhetsområdenas prognoserBudgetawikelserna i verksamheterna beräknas uppgå till sammanlagt -24,7 mkr, en kraftig försämringjämfört med 2011 (-10,4 mkr). Avvikelsen motsvarar 4,0 procent av nettokostnaderna. Destörsta negativa avvikelserna uppvisar Vård och omsorg med -11,7 mkr och Bildning och arbetemed -3,9 mkr. I delårsrapporten redovisas verksamheten, målen, servicedeklarationer, det ekonomiskautfallet samt åtgärder/konsekvenser med anledning av prognostiserade avvikelser för respektiveverksamhetsområde.Inom finansförvaltningen redovisas en positiv avvikelse på 15,8 mkr och förklaras framförallt avåterbetalning av inbetalda premier för avtalsförsäkringar för 2007-2008.Avvikelse mot budget (mkr) Prognos 2012Kommunfullmäktige, Jävsnämnd, Valnämnd ochÖverförmyndare -0,0Kommunledningskontoret -1,1Teknik & service, skattefinansierad verksamhet -1,0Samhällsbyggnad 0,0Samhällsskydd -0,7120904\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\cn