Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-08.pdf - Karlskoga kommun

Bilaga 1Komplettering till verksamhetsberättelse 2012 förSamhällsbyggnadsnämndenMåluppfyllelseEnligt årsberättelsenJämförelser av resultatEnligt årsberättelsenFramtida utmaningar – på längre sikt. För perioden 2014-2016 använd mallen i bilaga 3.Se underbilaga 1:1DriftbudgetSamhällsbyggnadsnämnden bokslut för 2012 visar på ett positivt resultat om 2,0 miljonerkronor. Resultatet beror på genomförda besparingar samt ett tilläggsanslag om 2,2miljoner kronor för att täcka de drastiskt ökande kostnaderna inom färdtjänst ochdagvårdsresor. Inför 2013 behöver nämnden spara uppskattningsvis cirka 4,0 miljonerkronor, vilket kommer att medföra betydande ambitionssänkningar.TreårsbudgetSamhällsbyggnadsnämnden går in i 2013 med ett nollresultat från föregående år menkommer att behöva spara uppskattningsvis cirka 4,0 miljoner för att klara ett nollresultatför treårsperioden. Orsaken till sparbetinget är som ovan nämnda de våldsamt ökandekostnader för färdtjänst och dagvård.