Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-08.pdf - Karlskoga kommun

1 (2)EkonomiDriftredovisning (tkr)Bokslut2010Bokslut2011Bokslut2012Budget2012Avvikelse2012Kostnader 281 295 279 504 249 235 240 523 8 712- varav personal 40 571 41 652 40 822 42 510 1 688Intäkter 200 952 196 558 186 480 175 781 10 699Nettokostnader 80 343 82 946 62 755 64 742 1 987Nettobudget 78 929 80 059 64 742 64 742 1 987Resultat i förhållande till budget -1 414 -2 887 1 987 0 1 987Nettokostnader per verksamhetNämnd 385 347 376 350 -26Stab 9 806 15 603 11 969 11 677 -292Stadsbyggnadskontoret 5 621 4 404 6 299 6 118 -181Miljökontoret 2 114 1 517 2 714 2 971 257Teknik- och fastighet 62 417 59 771 41 397 43 626 2 229- varav Gata Park 32 682 27 030 30 045 30 265 220- varav Vinterväghållning 5 291 8 270 5 337 5 800 463- varav Kollektivtrafik 25 570 25 891 8 741 7 423 -1318- varav Fastighet -1 126 -1 419 -2 726 138 2864Riktade projekt 0 1 304 0 0 0Summa nettokostnader 80 343 82 946 62 755 64 742 1 987Kommentarer och korrigerande åtgärder:Tidigare treårs period (2008-2010) gjorde SBN ett överskott motsvarande 1 304 tkr. Detta utnyttjades 2011 för attsänka 2011 års underskott till 1 583 tkr. Tidigt under 2012 togs beslut i nämnd om att spara in på vakanta tjänsterunder året för att täcka för resterande underskott. Detta har lyckats och nämnden gör ett plus på 1 987 tkr, vilketinnebär att ett överskott på 404 tkr förs med till 2013. Sjukfrånvaron efter tolv månader ligger på 3 %.Uppföljning treårsbudget, perioden 2011 - 2013Redovisning (tkr)Utfall Överfört fr Utfall Utfall Prognos2008-2010 2008-2010 2011 2012 2011-2013Resultat i förhållande till budget 1 304 1 304 -1 583 1 987 0Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat under kommande treårsperiod.För att klara ett nollresultat finns behov av en ramförstärkning motsvarande 4,0 mkr för att täcka befarat underskottför färdtjänst- och dagvårdsresor. Får nämnden ingen utökad driftbudget behöver motsvarande belopp sparas in2013.