2013 - Ålands landskapsregering

226
Inkomster
38.50.20. Verkstad och lager - verksamhetsinkomster
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets 46 803 Grund 50 000 Årets 71 022 50 000
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års 6 575 Tid. års
Totalt 46 803 Totalt 50 000 Totalt 77 597 Totalt 50 000
Föreslås en nettoinkomst om 50.000 euro.
Med hänvisning till 8 § LL (1971:43) om landskapets finansförvaltning föreslås
verkstaden och lagret nettobudgeterade år 2013. I inkomsten beaktas de direkta
kostnaderna och kapitalkostnaderna motsvarande avskrivningarna på årsbasis på
det kapital som är bundet i verksamheten.
Utgifter
48.50.21. Utgifter för bolagisering (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets 0 Grund -50 000 Årets -50 000
Tb
Tid. års 0 Tid. års Tid. års Tid. års
Totalt 0 Totalt -50 000 Totalt -50 000 Totalt 0
Momentet utgår. Se moment 48.01.01.
48.70. MOTORFORDONSBYRÅN
Bokslut 2011 Budget 2012 inkl. tb1 Förslag 2013
Inkomster 1 117 719 1 040 000 1 120 000
Konsumtionsutgifter -886 814 -950 000 -1 030 000
Överföringsutgifter
Investeringsutgifter
Summa utgifter -886 814 -950 000 -1 030 000
Anslag netto 230 906 90 000 90 000
Det övergripande målet är att tillhandahålla i LL (1975:9) om Motorfordonsbyrån
angivna och av landskapsregeringen ålagda tjänster till rimlig kostnad och på god
servicenivå med hög kompetens och öppenhet. För att uppnå detta strävar Motorfordonsbyrån
till ett effektivare utnyttjande av informationsteknologin och att
hålla väntetiderna för förarexamen och besiktning under en vecka.
Målsättningar för år 2013 är
- en fortsatt långsiktig planering för verksamheten samt
- förbättringar av servicenivån och en personalutveckling som befrämjar fortsatt
god effektivitet.
Några mätetal som i viss mån beskriver utvecklingen, har beräknats respektive
uppskattats* enligt följande: