2013 - Ålands landskapsregering

225
Utgifter
48.31.20. Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -6 364 Grund 0 Årets 1 825 547 0
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års 28 390 Tid. års
Totalt -6 364 Totalt 0 Totalt 1 853 937 Totalt 0
Vägunderhållsenheten utför på beställning av trafikbyrån driften av och mindre
underhållsarbeten på det allmänna vägnätet samt landskapets bro- och hamnanläggningar.
Anslaget är dimensionerat utgående från att Kumlinge flygfält och
helikopterplattorna är överförda till kommunerna eller avyttrade. Av driftsanslaget
beräknas det egna vägunderhållet köpa in varor och tjänster av utomstående
entreprenörer och leverantörer uppgående till ca 23 % av verksamhetens driftsutgifter
(maskinanskaffningar exkluderade).
Driften utförs enligt landskapsregeringens Funktions- och standardbeskrivning
för driftområde Åland.
Föreslås med hänvisning till LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning
att de beräknade inkomsterna och ersättningarna för produktionsverksamhet samt
de arbeten som utförs åt kommuner och privata om sammanlagt 2.364.000 euro
gottskrivs momentet.
Anslaget beräknas fördelas enligt följande: 2.000.000 euro för driften av vägnätet,
140.000 euro för mindre underhållsåtgärder samt 224.000 euro för förnyande
av maskinpark och utrustning, med särskild tonvikt på anskaffning av säkerhetsutrustning
i form av TMA skydd (påkörningsskydd efter lastbilar och andra stora
fordon).
Med beaktande av detta föreslås ett nettoanslag om 0 euro.
48.50. VERKSTAD OCH LAGER
Bokslut 2011 Budget 2012 inkl. tb1 Förslag 2013
Inkomster 46 803 50 000 50 000
Konsumtionsutgifter 0 -50 000 0
Överföringsutgifter
Investeringsutgifter
Summa utgifter 0 -50 000 0
Anslag netto 46 803 0 50 000
Verkstads- och lagerenheten vid produktionsbyrån utför underhåll och reparationer
i första hand på avdelningens egna färjor, arbetsfordon, maskiner och hamnanläggningar.
Lagret sköter upplagring av förbrukningsmaterial och reservdelar.
Verksamheten finansieras av serviceavgifter och hanteringspåslag på lagerhållna
varor.
Föreslås att verkstads- och lagerenheten sammanförs med rederienheten i syfte
att uppnå en effektivare organisation (se även kapitel 48.21),.