2013 - Ålands landskapsregering

216
den konkurrensutsättning av ett större fartyg som beskrivs under kapitel 48.20 leder
till att en entreprenör övertar fartygets drift utan att personal övergår till den
som övertar trafiken. Landskapsregeringen eftersträvar att personalminskningarna
i så hög grad som möjligt genomförs genom naturlig avgång såsom pensioneringar
och i enlighet med av landskapsregeringen tidigare tillämpade principer.
Landskapsregeringen bedömer att den personalminskning som föranleds av turlisteomläggningen
i stort kan skötas genom naturlig avgång och omplaceringsåtgärder
medan konkurrensutsättningen kan föranleda behov av personalavveckling.
Under omställningsperioden kommer det därför att uppstå vissa merkostnader
för vilka upptas ett separat anslag under moment 48.21.27.
Målsättningar
- fartygens ansvar för ekonomin ombord utvecklas för att uppnå en effektivare
budgethantering
- garantera en hög yrkesskicklighet genom anpassade fortbildningar och personliga
utbildningsplaner
- kvalitetsuppföljningen i utförandet och rapportering därom till beställaren utvecklas
- säkerställa en god arbetsmiljö samt
- inom ramen för miljöledningssystemet förbättra rederiets verksamhet ifråga
om miljöpåverkan.
48.21.20. Rederienheten - verksamhetsutgifter (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets 0 Grund 0 Årets 12 081 448 0
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års 47 252 Tid. års
Totalt 0 Totalt 0 Totalt 12 128 700 Totalt 0
Anslaget används för bedrivande av sjötrafik i egen regi enligt beställning vars
kostnader belastar moment 48.20.22. Dessa kostnader beräknas uppgå till
14.900.000 euro.
I verksamheten ingår även drift av skolfartyget m/s Michael Sars enligt beställning
från i huvudsak utbildnings- och kulturavdelningen, se moment 46.17.24.
Föreslås med stöd av LL (1971:43, 8 §) om landskapets finansförvaltning att direkt
verksamhetsrelaterade inkomster gottskrivs momentet. Biljettavgifterna
gottskrivs moment 48.20.22.
Med beaktande av detta uppgår nettoanslaget till 0 euro. Förslaget förutsätter
fortsatt fokusering på kostnadsbesparande åtgärder. Målsättningen är att mathållning
och caféverksamheter ombord ska vara konkurrensutsatta under året.
Transport av farligt gods och andra jämförbara transporter utöver vad som ingår i
turlistan utförs i mån av möjlighet och till självkostnadspris.
Bunkerpriset antas under år 2013 ligga på i medeltal 0,91 euro/liter netto.
Varje färja tas ur trafik för dockning och översyn enligt uppgjort schema. Trafiken
sköts under tiden i första hand med eget ersättande tonnage.