2013 - Ålands landskapsregering

203
38./48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Summa inkomster 1 505 019 1 252 000 1 260 000 0,6% -16,3%
Utgifter enligt momentart
Konsumtionsutgifter -24 229 459 -26 388 000 -26 196 000 -0,7% 8,1%
Överföringsutgifter -2 412 737 -3 454 000 -3 608 000 4,5% 49,5%
Realinvesteringsutgifter -5 015 823 -7 475 000 -7 250 000 -3,0% 44,5%
Summa utgifter -31 658 019 -37 317 000 -37 054 000 -0,7% 17,0%
Anslag netto -30 153 000 -36 065 000 -35 794 000 -0,8% 18,7%
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Utgifter per uppgiftsområde
Allmän förvaltning -689 680 -1 013 000 -1 320 000 30,3% 91,4%
Ålandstrafiken -350 564 -362 000 -367 000 1,4% 4,7%
Övrig trafik -2 092 372 -3 254 000 -3 323 000 2,1% 58,8%
Kostnader för sjötrafik -16 728 362 -21 079 000 -20 250 000 -3,9% 21,1%
Rederiverksamhet 0 0 -300 000
Kostnader för väghållning -10 578 831 -10 609 000 -10 464 000 -1,4% -1,1%
Vägunderhållsverksamhet -6 364 0 0 -100,0%
Projektering, mark- och
vattenplanering -325 032 0 0 -100,0%
Verkstad och lager 0 -50 000 0 -100,0%
Motorfordonsbyrån -886 814 -950 000 -1 030 000 8,4% 16,1%
Summa -31 658 019 -37 317 000 -37 054 000 -0,7% 17,0%
48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING
Bokslut 2011 Budget 2012 inkl. tb1 Förslag 2013
Inkomster 86 361 82 000 90 000
Konsumtionsutgifter -689 680 -1 013 000 -1 070 000
Överföringsutgifter
Investeringsutgifter -250 000
Summa utgifter -689 680 -1 013 000 -1 320 000
Anslag netto -603 318 -931 000 -1 230 000
Trafikavdelningens mål är att upprätthålla, utveckla och förnya landskapets interna
trafiksystem på ett så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som
möjligt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig och
säker trafik tillgodoses.
Vid avdelningen finns tre byråer med följande ansvarsområden
- allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller den övergripande
förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt
till fordon relaterade ärenden;
- trafikbyrån, vid vilken handläggs ärenden gällande strategisk trafikplanering,
färjor, färjetrafik, farleder, kollektivtrafik, flygtrafik, oljeskydd, byggande
och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler, färjfästen och fastigheter
samt beläggningar, trafiksäkerhet och kommunalvägar samt
- produktionsbyrån som utför tjänster inom sektorerna färjedrift, väg-, bro- och
hamnunderhåll samt verkstads- och lagerverksamhet.
Målen för arbetet vid allmänna byrån år 2013 är att
- handläggningstiden vid ärendebredningen snabbas upp, framförallt i ärenden
som rör företag och näringar. Processerna kring ärendehanteringen kartläggs