2013 - Ålands landskapsregering

153
Budgeten är baserad på högskolans uppdrag inom utbildning, forskning och utveckling
och samverkan med det omgivande samhället.
Anslaget samt intäkterna från högskolans verksamhet avses användas för den
verksamhet som kommer att beskrivas i det kommande utbildningsavtalet. Med
hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) föreslås att momentet
gottskrives med nämnda inkomster.
I målen för verksamheten ingår att Högskolan åtar sig uppdrag som är externt beställda
och finansierade vilket föranleder ett behov av likvida medel, eftersom inkomsterna,
framför allt då det gäller ESF-delfinansierade projekt och Interregdelfinansierade
projekt i regel kommer in långt senare än motsvarande utgifter
utbetalas.
Högskolan på Åland ges i uppdrag att driva integrationen och marknadsföringen
av sjöfartsutbildningen på Åland och under år 2013 prioriteras därför arbetet med
att implementera Högskolans nya organisation av den examensinriktade verksamheten
i två fakulteter, land och sjö.
Vidare ligger fokus under år 2013 på att klara de inbesparingar som de nya budgetramarna
innebär. Inom högskolan sker en kontinuerlig genomsyn av verksamheten
och arbetsuppgifter i ett försök att effektivera arbetet som utförs. Arbetsuppgifter
fördelas på ett sätt som gynnar verksamheten och innan lediga tjänster
utannonseras kommer dessa att behovsprövas. Enligt styrelsens beslut kommer
även varje tjänst som blir ledig med anledning av att tjänsteinnehavaren går i
pension att behovsprövas innan den på nytt kan tillsättas. I två fall kommer tidsbundna
förordnanden inte att förnyas under år 2013.
Ytterligare fortsätter arbetet med att förbättra genomströmningen i den examensgivande
utbildningen. Detta ska bland annat ske genom att bibehålla den för år
2012 höjda nivån på fortbildningsanslag för lärarna. Dessutom är målet med organisationsförändringen
till två fakulteter givetvis att effektivera ledningen av
Högskolan vilket ska ge förbättrade resultat vad genomströmningen beträffar.
Med hänvisning till förändrade behov av it-support bland personal och studerande
vid Högskolan på Åland kommer högskolans it-avdelning att omstrukturera
sin verksamhet under året. Omstruktureringen är kostnadsneutral och påverkar
inte Högskolans budget.
Vid sidan av inrättade tjänster, tillfälliga tjänster och arbetsavtalsförhållanden avlönas
under året ca 200 kvinnliga och manliga gästföreläsare och timlärare.
Inom ramen för anslaget kommer en fortsatt uppgradering av bryggsimulatorn
samt el- och automationslaboratoriet att ske.
46.55.70. Investeringar till maskinlaboratoriet (R)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets Grund -220 000 Årets -220 000 -270 000
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års Tid. års
Totalt 0 Totalt -220 000 Totalt -220 000 Totalt -270 000
Föreslås att 270.000 euro upptas för att möjliggöra renovering och nyanskaffning