2013 - Ålands landskapsregering

120
36./46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
OMRÅDE
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Summa inkomster 2 205 427 1 475 000 893 000 -39,5% -59,5%
Utgifter enligt momentart
Konsumtionsutgifter -29 262 732 -29 482 000 -29 029 000 -1,5% -0,8%
Överföringsutgifter -24 754 897 -24 797 000 -24 576 000 -0,9% -0,7%
Realinvesteringsutgifter -3 114 076 -340 000 -490 000 44,1% -84,3%
Lån och övriga finansinvesteringar
-60 000 -1 000 0 -100,0% -100,0%
Summa utgifter -57 191 705 -54 620 000 -54 095 000 -1,0% -5,4%
Anslag netto -54 986 278 -53 145 000 -53 202 000 0,1% -3,2%
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Utgifter per uppgiftsområde
Allmän förvaltning -996 603 -964 000 -943 000 -2,2% -5,4%
Studiestöd -6 874 223 -7 275 000 -7 413 000 1,9% 7,8%
Bildningsarbete -369 310 -380 000 0 -100,0% -100,0%
Biblioteksverksamheten -697 813 -716 000 -742 000 3,6% 6,3%
Allmän ungdoms-, idrottsoch
kulturverksamhet -840 032 -836 000 -913 000 9,2% 8,7%
Penningautomatmedel för
ungdomsarbete och idrott -1 490 877 -1 526 000 -1 731 000 13,4% 16,1%
Penningautomatmedel för
kulturell verksamhet -4 443 483 -1 365 000 -1 801 000 31,9% -59,5%
Grundskoleväsendet -12 370 996 -12 620 000 -12 305 000 -2,5% -0,5%
Utbildning efter grundskolan -1 245 -430 000 -430 000 0,0% 34452,0%
Vuxenutbildning -925 101 -620 000 -550 000 -11,3% -40,5%
Europeiska Unionen -
socialfonden -963 423 -392 000 -38 000 -90,3% -96,1%
Ålands folkhögskola -1 069 949 -1 126 000 -976 000 -13,3% -8,8%
Ålands musikinstitut -888 946 -955 000 -920 000 -3,7% 3,5%
Ålands lyceum -2 038 404 0 0 -100,0%
Ålands sjömansskola -1 982 709 0 0 -100,0%
Ålands sjösäkerhetscentrum -158 110 -58 000 -78 000 34,5% -50,7%
Ålands yrkesskola -2 863 250 0 0 -100,0%
Jomala gård -425 935 -31 000 0 -100,0% -100,0%
Ålands gymnasium -7 052 888 -16 747 000 -16 780 000 0,2% 137,9%
Ålands hotell- och restaurangskola
-1 061 177 0 0 -100,0%
Ålands vårdinstitut -656 237 0 0 -100,0%
Ålands handelsläroverk -641 484 0 0 -100,0%
Högskolan på Åland -4 801 918 -5 295 000 -5 370 000 1,4% 11,8%
Museibyrån -3 454 904 -3 144 000 -2 970 000 -5,5% -14,0%
Ålands landskapsarkiv -122 689 -140 000 -135 000 -3,6% 10,0%
Summa -57 191 705 -54 620 000 -54 095 000 -1,0% -5,4%