2013 - Ålands landskapsregering

16
BEDÖMNING AV UTGIFTS- OCH INKOMSTNIVÅER ÅREN 2012 - 2015 (exkl.
överföring av underskott mellan åren och finansieringslån)
HUVUDTITEL År 2012 År 2013 Förändring År 2014 Förändring År 2015 Förändring
(inkl. tb 1) förslag 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
1.000 euro 1.000 euro % 1.000 euro % 1.000 euro %
HT 41 LAGTINGET -2 921 -3 242 11,0% -3 025 -6,7% -3 025 0,0%
Konsumtionsutgifter -2 921 -3 242 11,0% -3 025 -6,7% -3 025 0,0%
HT 42 LANDSKAPSREGERINGEN -2 894 -2 997 3,6% -3 043 1,5% -2 982 -2,0%
Konsumtionsutgifter -2 894 -2 997 3,6% -3 043 1,5% -2 982 -2,0%
HT 43 KANSLIAVDELNINGEN -18 736 -17 273 -7,8% -17 992 4,2% -15 689 -12,8%
Konsumtionsutgifter -10 062 -9 976 -0,9% -9 857 -1,2% -10 124 2,7%
Överföringsutgifter -3 724 -2 697 -27,6% -3 935 45,9% -4 065 3,3%
Investeringsutgifter -4 950 -4 600 -7,1% -4 200 -8,7% -1 500 -64,3%
Lån och övriga finansinv. 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
HT 44 FINANSAVDELNINGEN -64 106 -67 999 6,1% -69 225 1,8% -48 801 -29,5%
Konsumtionsutgifter -29 647 -31 636 6,7% -34 283 8,4% -36 704 7,1%
Överföringsutgifter -20 419 -29 325 43,6% -29 530 0,7% -9 585 -67,5%
Investeringsutgifter -680 -730 7,4% -630 -13,7% -630 0,0%
Lån och övriga finansinv. -13 360 -6 308 -52,8% -4 782 -24,2% -1 882 -60,6%
HT 45 SOCIAL- OCH MILJÖ-
AVDELNINGEN -118 937 -124 484 4,7% -125 654 0,9% -126 901 1,0%
Konsumtionsutgifter -82 318 -82 540 0,3% -82 919 0,5% -82 910 0,0%
Överföringsutgifter -33 239 -34 694 4,4% -34 535 -0,5% -34 191 -1,0%
Investeringsutgifter -3 350 -7 200 114,9% -8 100 12,5% -9 700 19,8%
Lån och övriga finansinv. -30 -50 66,7% -100 100,0% -100 0,0%
HT 46 UTBILDNINGS- OCH KULTUR-
AVDELNINGEN -54 550 -54 020 -1,0% -54 740 1,3% -53 866 -1,6%
Konsumtionsutgifter -29 412 -28 954 -1,6% -28 635 -1,1% -28 348 -1,0%
Överföringsutgifter -24 797 -24 576 -0,9% -25 505 3,8% -25 498 0,0%
Investeringsutgifter -340 -490 44,1% -600 22,4% -20 -96,7%
Lån och övriga finansinv. -1 0 -100,0% 0 0,0% 0 0,0%
HT 47 NÄRINGSAVDELNINGEN -23 564 -23 446 -0,5% -22 573 -3,7% -22 250 -1,4%
Konsumtionsutgifter -5 390 -5 330 -1,1% -5 096 -4,4% -4 733 -7,1%
Överföringsutgifter -18 154 -18 116 -0,2% -17 477 -3,5% -17 497 0,1%
Investeringsutgifter 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lån och övriga finansinv. -20 0 -100,0% 0 0,0% -20
HT 48 TRAFIKAVDELNINGEN -37 144 -37 054 -0,2% -39 796 7,4% -40 171 0,9%
Konsumtionsutgifter -26 215 -26 196 -0,1% -27 006 3,1% -28 556 5,7%
Överföringsutgifter -3 454 -3 608 4,5% -3 590 -0,5% -3 615 0,7%
Investeringsutgifter -7 475 -7 250 -3,0% -9 200 26,9% -8 000 -13,0%
HT 49 FINANSIERINGSUTGIFTER -385 -375 -2,6% -395 5,3% -395 0,0%
Övriga utgifter -385 -375 -2,6% -395 5,3% -395 0,0%
TOTALT -323 237 -330 890 2,4% -336 443 1,7% -314 080 -6,6%
Konsumtionsutgifter -188 859 -190 871 1,1% -193 864 1,6% -197 382 1,8%
Överföringsutgifter -103 787 -113 016 8,9% -114 572 1,4% -94 451 -17,6%
Investeringsutgifter -16 795 -20 270 20,7% -22 730 12,1% -19 850 -12,7%
Lån och övriga finansinv. -13 411 -6 358 -52,6% -4 882 -23,2% -2 002 -59,0%
Övriga utgifter -385 -375 -2,6% -395 5,3% -395 0,0%
Inkomster totalt 311 855 324 959 4,2% 329 197 1,3% 316 098 -4,0%
Överskott/underskott för året -11 382 -5 931 -7 246 2 018
Ackumulerat underskott budget*) -26 500 -32 431 -39 677 -37 659
*) Avser prognos för år 2012