2013 - Ålands landskapsregering

113
ken. Kommunersättningarna i form av den s.k. Gullåsenavgiften bortfaller med
beaktande av den nya hälso- och sjukvårdlagen (2011:114) fr.o.m. år 2013 vilket
syns i den sänkta nivån för inkomsterna under år 2013. Se även kapitel 44.05.
och allmänna motiveringen.
Kostnadsutvecklingen under de senaste åren framgår av nedanstående diagram.
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
ÅHS bruttokostnader 2009‐2013
Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Personalkostnader 46 561 368 44 935 640 47 502 068 49 873 000 50 710 000 49 930 000
Konsumtionskostnader 15 730 072 15 576 914 19 034 651 18 281 000 19 183 000 18 070 000
Extern vård 8 393 574 8 779 559 8 939 527 8 893 000 9 629 000 8 900 000
Anskaffningar & Inventarier +övr 1 016 527 855 875 1 474 182 930 000 930 000 900 000
Omproriteringar 400 000
Kostnader totalt 71 701 541 70 147 988 76 950 428 77 977 000 80 452 000 78 200 000
Prognosen för kostnaderna under år 2012 visar, som av diagrammet framgår, på
väsentligt högre kostnader för alla kostnadsslag och därmed betydande svårigheter
i förhållande till de tillgängliga budgetanslagen. Av det resterande verksamhetsanslaget
från år 2011 om drygt 1,2 miljoner euro har 300.000 euro använts
till angelägna anskaffningar, således återstår knappt 1 miljon euro, utöver det i
budgeten för år 2012 beviljade anslaget, att användas för driften under år 2012.
I första tilläggsbudgeten för år 2012, den s.k. omställningsbudgeten, beaktades
anslag för ÅHS för åren 2013 - 2015 (alla rambelopp i 2013 års beräknade penningvärde)
enligt följande:
Budget 2012 Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015
Intäkter 10.600.000 7.400.000 7.900.000 8.400.000
Driftkostnader 77.977.000 78.200.000 78.500.000 78.500.000
Investeringskostnad 3.350.000 7.200.000 8.100.000 9.700.000
Totalram netto 70.272.000 78.000.000 78.700.000 79.800.000
För att de angivna budgetramarna för år 2013 och de därpå kommande åren ska
kunna hållas måste långtgående åtgärder vidtas. I praktiken innebär det föreslagna
anslaget för år 2013 med beaktande av de avtalsenliga löneökningarna ett
neddragningskrav på i storleksordningen 2 %. Därtill tyder kostnadsuppföljningen
för innevarande år på att ÅHS redan nu har för stor verksamhetsvolym i förhållande
till budget. Det faktiska kravet på omstruktureringar och nedskärningar
för att anpassa verksamheten till anslagsnivån för år 2013 är därför sannolikt
minst dubbelt så stort, i storleksordningen 4 -5 %.