2013 - Ålands landskapsregering

86
44.95.04. Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -6 900 Grund -10 000 Årets -6 253 -10 000
Tb
Tid. års -5 891 Tid. års Tid. års -2 518 Tid. års
Totalt -12 791 Totalt -10 000 Totalt -8 771 Totalt -10 000
För landskapets kostnader för Ålandsdelegationens verksamhet föreslås ett anslag
om 10.000 euro.
44.95.05. IKT-utveckling (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -81 308 Grund -300 000 Årets -162 184 -275 000
Tb
Tid. års -140 000 Tid. års Tid. års -465 Tid. års
Totalt -221 308 Totalt -300 000 Totalt -162 649 Totalt -275 000
Föreslås ett anslag om 275.000 euro för central IKT-utveckling för förvaltningens
behov för vilket inte upptagits särskilda anslag.
Anslaget kan användas för konsulttjänster, inköp av programvaror, projektledarsamt
IT-assistenttjänst m.m.
I anslaget ingår även kostnader för konsultjänster för utvecklingsarbete relaterat
till landskapsregeringens befintliga centrala IT-system.
44.95.08. Förtroendemannaarvoden m.m.
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -15 307 Grund -20 000 Årets -10 943 -20 000
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års Tid. års
Totalt -15 307 Totalt -20 000 Totalt -10 943 Totalt -20 000
I anslaget om 20.000 euro ingår kostnader för förtroendemannaarvoden samt övriga
arvoden och ersättningar för facklig verksamhet i enlighet med gällande
tjänstekollektivavtal.
44.95.70. Anskaffning av inventarier (R)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -38 400 Grund -130 000 Årets -67 348 -130 000
Tb
Tid. års -105 057 Tid. års Tid. års -116 831 Tid. års
Totalt -143 456 Totalt -130 000 Totalt -184 179 Totalt -130 000
Under momentet föreslås ett anslag om 130.000 euro. Anslaget avser anskaffning
och utbyte av datorer och övrig datautrustning samt möbler och kontorsmaskiner.