2013 - Ålands landskapsregering

44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER
85
Bokslut 2011 Budget 2012 inkl. tb1 Förslag 2013
Inkomster 41 812 880 000 30 000
Konsumtionsutgifter -756 147 -750 000 -759 000
Överföringsutgifter
Invest eringsut gift er -143 456 -680 000 -730 000
Summa ut gifter -899 604 -1 430 000 -1 489 000
Anslag netto -857 791 -550 000 -1 459 000
Inkomster
34.95.01. Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets 41 812 Grund 880 000 Årets 831 138 30 000
Tb
Tid. års Tid. års Tid. års 20 Tid. års
Totalt 41 812 Totalt 880 000 Totalt 831 158 Totalt 30 000
Anslaget avser inkomster för vilka inte upptagits särskilda anslag, bl.a. ersättning
för kopior, postporton, telefonsamtal och avgifter för registrering av domännamn
m.m.
Utgifter
44.95.01. Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR)
Bokslut 2011 Budget 2012 Tillgängliga anslag 1.10 Budget 2013
Årets -469 072 Grund -420 000 Årets -201 655 -454 000
Tb
Tid. års -37 669 Tid. års Tid. års -5 302 Tid. års
Totalt -506 741 Totalt -420 000 Totalt -206 956 Totalt -454 000
Föreslås ett anslag om 454.000 euro för förvaltningens gemensamma kostnader
för vissa centrala av finansavdelningen administrerade kontorsfunktioner och inköp
av tjänster för likviditetsförvaltning. I anslaget ingår kostnader för drift och
viss modifiering av för förvaltningen gemensamma datasystem. Anslaget kan
även användas för utgifter för drift av toppdomänen .ax. Anslaget för teletjänster
har ökats eftersom anslag för förvaltningens telefonsystem, sammanlagt 50.000
euro, har överförts från moment 43.40.01.
Utgifterna beräknas fördela sig enligt följande
- kontorsmaterial och förnödenheter 60.000 euro
- underhåll av inventarier 20.000 euro
- tryckningstjänster 15.000 euro
- banktjänster 25.000 euro
- posttjänster 60.000 euro
- teletjänster 120.000 euro
- expert- och utredningstjänster 50.000 euro
- patent- och licensavgifter 85.000 euro
- hyror och övrigt 19.000 euro
454.000 euro