2013 - Ålands landskapsregering

70
34./44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Summa inkomster 26 093 172 37 580 000 39 730 000 5,7% 52,3%
Utgifter enligt momentart
Konsumtionsutgifter -26 664 729 -29 754 000 -31 748 000 6,7% 19,1%
- varav pensionsutgifter -23 700 321 -26 520 000 -28 570 000 7,7% 20,5%
- varav övriga utgifter -2 964 408 -3 234 000 -3 178 000 -1,7% 7,2%
Överföringsutgifter -10 805 170 -20 419 000 -29 325 000 43,6% 171,4%
Realinvesteringsutgifter -152 349 -680 000 -730 000 7,4% 379,2%
Lån och övriga finansinvesteringar
-3 141 650 -13 360 000 -6 308 000 -52,8% 100,8%
Summa utgifter -40 763 899 -64 213 000 -68 111 000 6,1% 67,1%
Anslag netto -14 670 727 -26 633 000 -28 381 000 6,6% 93,5%
Bokslut 2011
Budget 2012
(inkl. I tb)
Förslag 2013
Förändring
2012-2013
Förändring
2011-2013
Utgifter per uppgiftsområde
Allmän förvaltning -2 208 260 -2 484 000 -2 419 000 -2,6% 9,5%
Allmänna stöd till kommunerna
-6 217 118 -6 560 000 -5 415 000 -17,5% -12,9%
Särskilda understöd, lån och
investeringar -1 043 278 -12 960 000 -22 700 000 75,2% 2075,8%
Penningautomatmedel -6 695 317 -14 259 000 -7 518 000 -47,3% 12,3%
Pensioner och pensionsavgifter
-23 700 321 -26 520 000 -28 570 000 7,7% 20,5%
Enligt förvaltningsområde
icke fördelade poster -899 604 -1 430 000 -1 489 000 4,1% 65,5%
Summa -40 763 899 -64 213 000 -68 111 000 6,1% 67,1%
44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING
Bokslut 2011 Budget 2012 inkl. tb1 Förslag 2013
Inkomster
Konsumtionsutgifter -2 208 260 -2 484 000 -2 419 000
Överföringsutgifter
Invest eringsutgifter
Summa utgifter -2 208 260 -2 484 000 -2 419 000
Anslag netto -2 208 260 -2 484 000 -2 419 000
Finansavdelningens huvudsakliga verksamhetsområde är enligt LL (1998:70) om
Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning (2006/91), landskapets ekonomi
och den ekonomiska utvecklingen i landskapet.
Finansavdelningens övergripande målsättningar är
- en offentlig budgetekonomi som med beaktande av de sociala och ekologiska
dimensionerna av hållbar utveckling är i ekonomisk balans
- att budgetförslag och annat beslutsunderlag ska vara sådant att det främjar
beslut som står i överensstämmelse med visionen och principerna för en hållbar
utveckling samt
- en rättvis lönepolitik som skapar förutsättningar för att behålla och nyrekrytera
personal, verkar för jämställdhet i arbetslivet samt befrämjar effektivitet
och produktivitet i landskapets verksamhet.