Rutiner - Visita

Följesedlar, fakturor eller annan information som klargör sambandet mellan leverantör och
levererad produkt sparas och uppvisas på begäran från kontrollmyndigheten.
I övrigt se Rutin för spårbarhet.
Uppgifter om vilka produkter som levererats till företaget, när leveransen skedde och
vilken leverantör det var fråga om, ska kunna lämnas!
Övervakning
Visuell/okulär kontroll samt uppgiftskontroll sker vid varje leverans, samt
temperaturkontroll genom stickprov.
Dokumentation och avvikelsehantering
Att mottagen vara godtas (överensstämmer med företagets krav) kvitteras på
leveranssedeln/följesedeln eller annan handling. Dokumentationen sparas.
Vid avvikelse kontaktas leverantören. Varan kasseras/returneras eller behåll efter att
bedömning gjorts och hållbarhetstiden ev. justerats. Avvikelse och vidtagna korrigerande
åtgärder antecknas i avvikelserapport eller på leveranssedel/följesedel.
Uppföljning
Granskning av leveranssedlar, följesedlar, ev. avvikelserapport och liknande sker fyra
gånger per år.
Om kontroll av viss leverantör visar behov på uppföljning ska mätningar och noggrannare
kontroll utföras oftare på varor från den leverantören.
Ansvarig (befattning/namn):