2011-11-23 - Linköpings kommun

2
UPPFÖLJNING AV 2011 ÅRS KONTROLLPLAN
Kommunövergripande kontrollmoment
Att rutiner för inköpskort tillämpas riktigt
Kontroll utförd av: Ekonomiassistent.
Avvikelse: Inga avvikelser.
Inköpskort förekommer ej inom socialnämndens verksamheter.
Rutiner vid delegering av nämndärenden
Kontroll utförd av: Nämndsekreterare.
Avvikelse: Avvikelser beträffande rätten att handla upp varor och tjänster har
konstaterats (se nedan). En rutin ska omgående tas fram för att säkra hanteringen
fortsättningsvis.
Delmoment; Att det finns aktuell delegationsförteckning;
Granskning sker fortlöpande varje månad. Listor med beslut hämtade ur
verksamhetssystemet Treservas framställs till socialnämnden. Under ett antal månader
har det funnits tekniska problem att ta fram listorna. Ett arbete pågår för att tillsammans
med systemets support åstadkomma tekniska förbättringar.
Delmoment; Rätten att handla upp varor och tjänster;
Dessa beslut har inte anmälts till socialnämnden. En rutin för ändamålet saknas. Enligt
nämndens delegationsordning finns i huvudsak två typer av sådana beslut; dels att
teckna särskilt avtal avseende insatser till enskilda och dels att teckna avtal om att
hyreslägenhet får hyras ut i andra hand till enskilda. Rutin ska tas fram snarast.
Delmoment; Att delegationsbeslut återrapporteras till nämnden;
Kontroll sker fortlöpande månadsvis för månaden innan. Listor tas fram inför nämndens
sammanträde varje månad. Kontoret har avstått från att ta fram listor under tiden från
och med juni månad, då dessa inte kunnat ges tillräcklig läsvärdhet för nämndens
granskning. I avvaktan på teknisk lösning kommer befintliga listor användas.
Delmoment; Att vidaredelegering från förvaltningschef godkänts av nämnden;
Vidaredelegation tillämpas inte av socialnämnden.
Delmoment; Att beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls till förvaltningschef;
Vidaredelegation tillämpas inte av socialnämnden.
Utbetalningar av ekonomiskt bistånd
Kontroll utförd av: Gruppchefer vid avdelning EKO.
Avvikelse: Inga vad gäller felaktiga utbetalningar.