2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1 (6)<br />
Socialkontoret<br />
Åsa Haraldsson <strong>20<strong>11</strong></strong>-<strong>11</strong>-14 Dnr SN <strong>20<strong>11</strong></strong>-83<br />
Ekonom<br />
Socialnämnden<br />
Rapport intern kontroll <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
FÖRSLAG TILL BESLUT<br />
1. Socialnämnden godkänner rapporten om intern kontroll för år <strong>20<strong>11</strong></strong>.<br />
2. Internkontrollrapporten för år <strong>20<strong>11</strong></strong> överlämnas till <strong>kommun</strong>styrelsen och<br />
<strong>kommun</strong>ens revisorer.<br />
SAMMANFATTNING<br />
Socialnämnden beslutade <strong>20<strong>11</strong></strong>-03-<strong>23</strong>, SN § 54, att fastställa kontrollplanen för<br />
socialnämnden för år <strong>20<strong>11</strong></strong>.<br />
De rutiner som kontrolleras delas in i två olika kategorier; redovisningskontroller<br />
respektive styrnings-/administrativa kontroller. I kontrollplanen för nämnden finns<br />
rutiner från bägge grupperna med.<br />
Redovisningskontroller;<br />
• Rättvisande räkenskaper, t ex att den <strong>kommun</strong>ala redovisningslagen följs.<br />
• Säkerhet i system och rutiner, t ex attestrutiner, fakturahantering och<br />
avstämningsrutiner.<br />
Styrnings-/administrativa kontroller;<br />
• Säkerställa en effektiv organisation genom t ex dokumenterad ansvars- och<br />
befogenhetsfördelning, dokumenterade rutinbeskrivningar m m.<br />
• Säkerställa en effektiv förvaltning genom t ex kontinuerlig uppföljning och<br />
utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet.<br />
Den genomförda internkontrollen visar att nämndens arbete med intern kontroll<br />
fungerar bra. Förbättringar har skett när det gäller flera moment, bland annat säkrare<br />
utbetalningar av ekonomiskt bistånd genom kontroller gentemot Försäkringskassan,<br />
samt rutiner kring uppläggning av klienters kontonummer i verksamhetssystemet<br />
Treseva.<br />
Många av de i interkontrollen ingående momenten kontrolleras och rapporteras löpande<br />
varje månad till socialnämnden, däribland läget kring handläggningstider.<br />
I:\SOC\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn <strong>20<strong>11</strong></strong>\SN <strong>11</strong><strong>11</strong><strong>23</strong>\Dnr <strong>20<strong>11</strong></strong>-83 Rapport intern kontroll <strong>20<strong>11</strong></strong>\Internkontrollrapport <strong>20<strong>11</strong></strong>.doc
Change language