2011-11-23 - LinkÃ¶pings kommun

More documents

Recommendations

Info

2 Resultat 31 oktober 2011 Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot 31/10 2011 31/10 2010 periodiserad budget* Verksamhet 31/10 2011 Socialnämnd & gemensamma funkt 3 206 4 157 -951 364 Ekonomiskt bistånd 162 094 159 440 2 654 -438 Bogruppen 7 606 10 357 -2 751 2 047 Familjehem 45 959 42 476 3 483 203 Ensamkommande flyktingbarn -4 311 -4 096 -215 1 477 Utredningsplaceringar 5 533 5 220 313 455 Barnahus 150 147 3 273 Individ & familjeomsorg** 0 0 0 0 Äldre & funktionshindrade** 0 0 0 0 Summa 220 237 217 701 2 536 4 381 * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. ** Redovisas hos Omsorgsnämnden. Prognos resultat 2011 Driftsammandrag, netto tkr Prognos helår (oktober) Budget 2011 Avvikelse (oktober) Avvikelse i prognos augusti Förändring mellan prognos aug och okt Socialnämnd & gem funktioner 4 292 4 292 0 0 0 Ekonomiskt bistånd 195 000 195 000 0 -16 000 16 000 Bogruppen 11 100 11 600 500 0 500 Familjehem 55 400 51 400 -4 000 -5 000 1 000 Ensamkommande flyktingbarn -3 400 600 4 000 4 000 0 Utredningsplaceringar 7 200 7 200 0 0 0 Barnahus 508 508 0 0 0 Individ & familjeomsorg** 0 0 0 0 0 Äldre & funktionshindrade** 0 0 0 0 0 Summa 270 100 270 600 0 -17 000 17 500 ** Redovisas hos Omsorgsnämnden. Kommentarer till resultat 31 oktober 2011 Socialnämndens kostnader var den 31 oktober 2011 220 237 tkr. För motsvarande period år 2010 var kostnaderna 217 701 tkr, en ökning med 2 536 tkr, vilket motsvarar 1,2 %. Procentuellt sett har kostnaderna för familjehem ökat mest mellan åren, 6,5 %, medan ekonomiskt bistånd ökat 1,2 %. Kommentarer till prognos resultat 2011 Socialnämndens prognos för 2011 visar ett överskott på 500 tkr. Jämfört med den prognos som lämnades i augusti är det bogruppen som nu visar ett överskott i år. En förbättring av det totala resultatet med motsvarande 500 tkr. - Socialnämnden - Uppföljning oktober 2011
3 Investeringar Investeringar Redovisning Redovisning Prognos Prognos Belopp tkr 31/10 2011 31/10 2011 2011 2011 Ändamål Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster - 0 0 0 0 Kommentarer Socialnämnden har för närvarande inga aktuella investeringar. - Socialnämnden - Uppföljning oktober 2011
Page 1 and 2: Socialnämnden Ordförande/ Niklas
Page 3 and 4: MINNESANTECKNINGAR2 a1 (2) Presidie
Page 5 and 6: 3 31 (2) Socialkontoret 2011-11-01
Page 7 and 8: 4 a Granskning av delegationsbeslut
Page 9 and 10: 4 b Vår slutsats av samtalet med j
Page 11: 1 SOCIALNÄMNDEN Kommentarer till p
Page 15 and 16: 1 (6) Socialkontoret Åsa Haraldsso
Page 17 and 18: 3 Delmoment; Att inga felaktiga utb
Page 19 and 20: 5 Bevaka handläggningstiderna inom
Page 21: Sociala förvaltningen 2011-11-23 D
Page 27 and 28: Socialnämndens granskning 2011 LSS

2011-11-23 - LinkÃ¶pings kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?