2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2<br />
Resultat 31 oktober <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot<br />
31/10 <strong>20<strong>11</strong></strong> 31/10 2010 periodiserad<br />
budget*<br />
Verksamhet 31/10 <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Socialnämnd & gemensamma funkt 3 206 4 157 -951 364<br />
Ekonomiskt bistånd 162 094 159 440 2 654 -438<br />
Bogruppen 7 606 10 357 -2 751 2 047<br />
Familjehem 45 959 42 476 3 483 203<br />
Ensamkommande flyktingbarn -4 3<strong>11</strong> -4 096 -215 1 477<br />
Utredningsplaceringar 5 533 5 220 313 455<br />
Barnahus 150 147 3 273<br />
Individ & familjeomsorg** 0 0 0 0<br />
Äldre & funktionshindrade** 0 0 0 0<br />
Summa 220 <strong>23</strong>7 217 701 2 536 4 381<br />
* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.<br />
** Redovisas hos Omsorgsnämnden.<br />
Prognos resultat <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Driftsammandrag, netto tkr<br />
Prognos<br />
helår<br />
(oktober)<br />
Budget<br />
<strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Avvikelse<br />
(oktober)<br />
Avvikelse<br />
i prognos<br />
augusti<br />
Förändring<br />
mellan<br />
prognos<br />
aug och okt<br />
Socialnämnd & gem funktioner 4 292 4 292 0 0 0<br />
Ekonomiskt bistånd 195 000 195 000 0 -16 000 16 000<br />
Bogruppen <strong>11</strong> 100 <strong>11</strong> 600 500 0 500<br />
Familjehem 55 400 51 400 -4 000 -5 000 1 000<br />
Ensamkommande flyktingbarn -3 400 600 4 000 4 000 0<br />
Utredningsplaceringar 7 200 7 200 0 0 0<br />
Barnahus 508 508 0 0 0<br />
Individ & familjeomsorg** 0 0 0 0 0<br />
Äldre & funktionshindrade** 0 0 0 0 0<br />
Summa 270 100 270 600 0 -17 000 17 500<br />
** Redovisas hos Omsorgsnämnden.<br />
Kommentarer till resultat 31 oktober <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Socialnämndens kostnader var den 31 oktober <strong>20<strong>11</strong></strong> 220 <strong>23</strong>7 tkr. För motsvarande period år 2010 var kostnaderna<br />
217 701 tkr, en ökning med 2 536 tkr, vilket motsvarar 1,2 %. Procentuellt sett har kostnaderna för familjehem<br />
ökat mest mellan åren, 6,5 %, medan ekonomiskt bistånd ökat 1,2 %.<br />
Kommentarer till prognos resultat <strong>20<strong>11</strong></strong><br />
Socialnämndens prognos för <strong>20<strong>11</strong></strong> visar ett överskott på 500 tkr. Jämfört med den prognos som lämnades i augusti<br />
är det bogruppen som nu visar ett överskott i år. En förbättring av det totala resultatet med motsvarande<br />
500 tkr.<br />
- Socialnämnden -<br />
Uppföljning oktober <strong>20<strong>11</strong></strong>
Change language