2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
2011-11-23 - Linköpings kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<br />
SOCIALNÄMNDEN<br />
Kommentarer till prognostiserat resultat för helår <strong>20<strong>11</strong></strong> samt förändringar jämfört med<br />
prognosen per den 31 augusti<br />
Socialnämndens reviderade internbudget för <strong>20<strong>11</strong></strong> är 270 600 tkr. I årsprognosen beräknas nämnden redovisa ett<br />
överskott med 500 tkr vilket motsvarar 0,2 % av den totala budgeten.<br />
Vid prognosen per den 31 augusti beräknades verksamheterna ekonomiskt bistånd och familjehem visa underskott<br />
på tillsammans motsvarande -17 mnkr, men eftersom tilläggsanslag i budgeterhållits från <strong>kommun</strong>styrelsen<br />
under oktober med motsvarande belopp, bedöms resultatet i år vara i balans i samband med årsskiftet.<br />
Kostnaden för ekonomiskt bistånd bedömdes vid prognosen i augusti överstiga årets budget med 16 mnkr. Totalt<br />
bedöms kostnaden för <strong>20<strong>11</strong></strong> bli 195 mnkr. Detta är en kostnadsökning med 1,2 % jämfört med år 2010.<br />
För familjehem beräknas kostnaden bli 55 400 tkr, vilket innebär ett underskott motsvarande 5 mnkr jämfört<br />
med budget. Kostnadsökningen för denna verksamhet är 6,5 % jämfört med föregående år. Detta underskott vägs<br />
dock upp av överskott inom området ensamkommande flyktingbarn som med största sannolikhet kommer att<br />
redovisa en positiv avvikelse med 4 mnkr i år, netto redovisar dessa tillsammans ett underskott på 1 mnkr.<br />
Bogruppen har redovisat lägre kostnader under året och beräknas vid årsskiftet visa ett överskott motsvarande<br />
500 tkr.<br />
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2012 av prognostiserade avvikelser<br />
När det gäller ekonomiskt bistånd är bedömningen att prognosen från augusti kvarstår oförändrad år <strong>20<strong>11</strong></strong>. Utifrån<br />
det antagandet gör socialkontoret inför 2012 bedömningen att nivån på budgeten för ekonomiskt bistånd<br />
ska vara oförändrad jämfört med <strong>20<strong>11</strong></strong> vilket innebär att årets prognos på 195 mnkr är en realistisk uppskattning<br />
av kostnaden även för nästa år. I bedömningen ligger både det positiva som förändrat arbetssätt på avdelningen<br />
kan åstadkomma vad gäller det ekonomiska resultatet och de omvärldsfaktorer som oftast ger stort utslag för<br />
resultatet (förutsättningar på arbetsmarknaden, arbetslöshet, flyktingmottagandets effektivitet, regler inom socialförsäkringsområdet).<br />
Bogruppen beräknas i år redovisa ett positivt resultat i samband med årsbokslutet med cirka 500 tkr. Ansvariga<br />
fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden<br />
hos dem som hyr i andrahand. De senaste månaderna har dock antalet kontrakt ökat. Den totala ökningen<br />
under året är hittills <strong>23</strong> st. Ett vräkningsförebyggande team tillsammans med avdelningen för försörjningsinsatser<br />
har just startat sitt arbete och förhoppningsvis kommer det arbetet att påverka antalet andrahandskontrakt. NSC<br />
som driver Glyttinge camping har sökt bygglov för att kunna uppföra de fem stugor som ska användas både till<br />
akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk<br />
problematik. Detta kommer att medföra en ökad kostnad när boendet står klart. Detta faktum tillsammans<br />
med en ökad satsning på det vräkningsförebyggande arbetet medför att verksamheten trots en högre kostnad<br />
nästa år beräknas kunna rymmas inom budget år 2012<br />
För närvarande är det 26 barn i jourhem och det är <strong>11</strong> barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt<br />
kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka<br />
långsiktigt. Detta innebär i korthet att det kommer att uppstå ett underskott på familjehemskontot om budget för<br />
2012 inte utökas med 5 mnkr, vilket innebär ett kostnadsläge i nivå med prognosen för år <strong>20<strong>11</strong></strong>.<br />
Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året och sista månaderna har kostnaderna ökat<br />
markant varför prognosen fortsatt är i nivå med budget. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när<br />
det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser.<br />
- Socialnämnden -<br />
Uppföljning oktober <strong>20<strong>11</strong></strong>