2011-11-23 - LinkÃ¶pings kommun

More documents

Recommendations

Info

1 (1) Socialkontoret Åsa Haraldsson 2010-11-14 Dnr SN 2011-13 Socialnämnden Socialnämndens uppföljning per den 31 oktober 2011 FÖRSLAG TILL NÄMNDENS BESLUT 1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober med prognos för 2011 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen. SAMMANFATTNING Socialnämndens resultat per den 31 oktober 2011 visar ett överskott med 5 263 tkr jämfört med budget. Motsvarande period 2010 redovisade nämnden ett överskott med 923 tkr. Prognosen för hela 2011 visar på ett överskott med 500 tkr för socialnämnden. Jämfört med tidigare lämnad prognos, ett underskott med -17 mnkr, är det bedömda resultatet nu förbättrat till följd av et tilläggsanslag från kommunstyrelsen med 17 mnkr i oktober. Det som ytterligare tillkommit och förbättrat resultatet är ett beräknat överskott för bogruppen, vilket ger ett överskott för socialnämnden med totalt 500 tkr för år 2011. Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom I:\SOC\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN 111123\Dnr 2011-13 Socialnämndens uppföljning per den 31 oktober 2011\Missiv oktoberuppföljning 2011.doc
1 SOCIALNÄMNDEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2011 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Socialnämndens reviderade internbudget för 2011 är 270 600 tkr. I årsprognosen beräknas nämnden redovisa ett överskott med 500 tkr vilket motsvarar 0,2 % av den totala budgeten. Vid prognosen per den 31 augusti beräknades verksamheterna ekonomiskt bistånd och familjehem visa underskott på tillsammans motsvarande -17 mnkr, men eftersom tilläggsanslag i budgeterhållits från kommunstyrelsen under oktober med motsvarande belopp, bedöms resultatet i år vara i balans i samband med årsskiftet. Kostnaden för ekonomiskt bistånd bedömdes vid prognosen i augusti överstiga årets budget med 16 mnkr. Totalt bedöms kostnaden för 2011 bli 195 mnkr. Detta är en kostnadsökning med 1,2 % jämfört med år 2010. För familjehem beräknas kostnaden bli 55 400 tkr, vilket innebär ett underskott motsvarande 5 mnkr jämfört med budget. Kostnadsökningen för denna verksamhet är 6,5 % jämfört med föregående år. Detta underskott vägs dock upp av överskott inom området ensamkommande flyktingbarn som med största sannolikhet kommer att redovisa en positiv avvikelse med 4 mnkr i år, netto redovisar dessa tillsammans ett underskott på 1 mnkr. Bogruppen har redovisat lägre kostnader under året och beräknas vid årsskiftet visa ett överskott motsvarande 500 tkr. Hur påverkas internbudget och verksamhet 2012 av prognostiserade avvikelser När det gäller ekonomiskt bistånd är bedömningen att prognosen från augusti kvarstår oförändrad år 2011. Utifrån det antagandet gör socialkontoret inför 2012 bedömningen att nivån på budgeten för ekonomiskt bistånd ska vara oförändrad jämfört med 2011 vilket innebär att årets prognos på 195 mnkr är en realistisk uppskattning av kostnaden även för nästa år. I bedömningen ligger både det positiva som förändrat arbetssätt på avdelningen kan åstadkomma vad gäller det ekonomiska resultatet och de omvärldsfaktorer som oftast ger stort utslag för resultatet (förutsättningar på arbetsmarknaden, arbetslöshet, flyktingmottagandets effektivitet, regler inom socialförsäkringsområdet). Bogruppen beräknas i år redovisa ett positivt resultat i samband med årsbokslutet med cirka 500 tkr. Ansvariga fortsätter sitt arbete med att försöka minska antalet andrahandskontrakt samt att arbeta för att öka betalningsgraden hos dem som hyr i andrahand. De senaste månaderna har dock antalet kontrakt ökat. Den totala ökningen under året är hittills 23 st. Ett vräkningsförebyggande team tillsammans med avdelningen för försörjningsinsatser har just startat sitt arbete och förhoppningsvis kommer det arbetet att påverka antalet andrahandskontrakt. NSC som driver Glyttinge camping har sökt bygglov för att kunna uppföra de fem stugor som ska användas både till akutboende och tillfälligt boende för målgruppen med komplexa problem med inslag av både missbruk och psykiatrisk problematik. Detta kommer att medföra en ökad kostnad när boendet står klart. Detta faktum tillsammans med en ökad satsning på det vräkningsförebyggande arbetet medför att verksamheten trots en högre kostnad nästa år beräknas kunna rymmas inom budget år 2012 För närvarande är det 26 barn i jourhem och det är 11 barn i kö för stadigvarande vård i familjehem. Generellt kan sägas att antalet barn som är placerade i familjehem är relativt stabilt över tid med en viss tendens att öka långsiktigt. Detta innebär i korthet att det kommer att uppstå ett underskott på familjehemskontot om budget för 2012 inte utökas med 5 mnkr, vilket innebär ett kostnadsläge i nivå med prognosen för år 2011. Kostnaderna för utredningsplaceringar är mycket varierande under året och sista månaderna har kostnaderna ökat markant varför prognosen fortsatt är i nivå med budget. Ambitionen är som tidigare att vara mycket restriktiv när det gäller förälder- barnplaceringar tillika ungdomar som placeras på utredningsplatser. - Socialnämnden - Uppföljning oktober 2011
Page 1 and 2: Socialnämnden Ordförande/ Niklas
Page 3 and 4: MINNESANTECKNINGAR2 a1 (2) Presidie
Page 5 and 6: 3 31 (2) Socialkontoret 2011-11-01
Page 7 and 8: 4 a Granskning av delegationsbeslut
Page 9: 4 b Vår slutsats av samtalet med j
Page 13 and 14: 3 Investeringar Investeringar Redov
Page 15 and 16: 1 (6) Socialkontoret Åsa Haraldsso
Page 17 and 18: 3 Delmoment; Att inga felaktiga utb
Page 19 and 20: 5 Bevaka handläggningstiderna inom
Page 21: Sociala förvaltningen 2011-11-23 D
Page 27 and 28: Socialnämndens granskning 2011 LSS

2011-11-23 - LinkÃ¶pings kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?