2008:18 Konstruktion av avfallstaxa - Avfall Sverige
2008:18 Konstruktion av avfallstaxa - Avfall Sverige
2008:18 Konstruktion av avfallstaxa - Avfall Sverige
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Exempel 2 Knypplinge kommun: budgetunderlag för taxan<br />
Vid årsskiftet 2009 kommer Knypplinge kommun att införa ett nytt system för källsortering <strong>av</strong> mat<strong>av</strong>fall och ta den<br />
nya återvinningscentralen i bruk. Kommunen har slutit nya <strong>av</strong>tal för insamling och behandling med väsentligt<br />
förändrade villkor. Vidare har kundtjänst förstärkts beträffande såväl personal som verksamhetssystem. Förra<br />
årets budget och taxa ger därför ingen vägledning och man gör en prognos <strong>av</strong> nästa års kostnader utifrån interna<br />
kostnader, uppskattade mängder och ingångna <strong>av</strong>tal.<br />
De olika kostnaderna fördelas därefter på de <strong>av</strong>gifter som huvudsakligen är tänkt att täcka respektive kostnad:<br />
grund<strong>av</strong>gift, rörliga <strong>av</strong>gifter respektive tilläggs<strong>av</strong>gifter.<br />
Årlig kostnad Grund<strong>av</strong>gift Rörlig <strong>av</strong>gift<br />
Tilläggs<strong>av</strong>gifter<br />
Mat<strong>av</strong>fall Brännbart Osorterat Slam Grov<strong>av</strong>f. Trdg<strong>av</strong>f.<br />
Övergripande och administrativa kostnader<br />
Löne- och personalkostnader 1 950 000 1 950 000<br />
Kommunikation och fakturering 120 000 120 000<br />
Särskilda informationskampanjer 160 000 160 000<br />
Hyror, material, installationer 325 000 325 000<br />
Kapitalkostnad verksamhetssystem 90 000 90 000<br />
Köp <strong>av</strong> övriga tjänster 230 000 230 000<br />
Insamling<br />
Insamling mat<strong>av</strong>fall 1 700 000 1 700 000<br />
Insamling brännbart 1 800 000 1 800 000<br />
Insamling osorterat 600 000 600 000<br />
Behandling<br />
Behandling mat<strong>av</strong>fall 1 000 000 1 000 000<br />
Behandling brännbart 1 300 000 1 300 000<br />
Behandling osorterat 600 000 600 000<br />
ÅVC<br />
Insamling och behandling 1 000 000 1 000 000<br />
Drift 600 000 600 000<br />
Avskrivning <strong>av</strong> kapital till följd <strong>av</strong><br />
investering 300 000 300 000<br />
El 75 000 75 000<br />
Farligt <strong>av</strong>fall<br />
Insamling, trsp och behandling från<br />
ÅVC och miljöstationer 300 000 300 000<br />
Slam<br />
Tömning och behandling 1 100 000 1 100 000<br />
Grov<strong>av</strong>fall<br />
Insamling och behandling 350 000 350 000<br />
Trädgårds<strong>av</strong>fall<br />
Insamling och behandling 150 000 150 000<br />
Totalt kostnader 13 750 000 5 150 000 2 700 000 3 100 000 1 200 000 1 100 000 350 000 150 000<br />
Detta ger kommunen en första överblick <strong>av</strong> hur kostnaderna fördelar sig. Det uppstår viss förvåning över hur stor<br />
del <strong>av</strong> kostnaderna som hamnar i kolumnen för grund<strong>av</strong>gift på grund <strong>av</strong> de ökade kostnaderna för ÅVC och farligt<br />
<strong>av</strong>fall. Nästa steg blir att fördela kostnader på respektive <strong>av</strong>gift och sätta <strong>av</strong>giftsnivåer.<br />
32
Change language