Nya VGR IT InfoTour - Västra Götalandsregionen
Nya VGR IT InfoTour - Västra Götalandsregionen
Nya VGR IT InfoTour - Västra Götalandsregionen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IS/<strong>IT</strong> - aktuella frågor inom<br />
området<br />
Ägarutskottet 25 april 2013<br />
Göran Ejbyfeldt
Verksamhetsidé<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> får nöjda kunder genom att:<br />
Ta befälet<br />
Vi är ansvariga för IS/<strong>IT</strong> i Västra<br />
Götalandsregionen.<br />
Leverera vad vi lovat<br />
Vi har örnkoll på vår verksamhet och<br />
levererar vad vi lovat i rätt tid och med<br />
rätt kvalitet.<br />
Leda och styra<br />
Vi ska ligga steget före och påvisa nya<br />
möjligheter inom IS/<strong>IT</strong> för att Västra<br />
Götalandsregionen ska nå sina mål.<br />
Stå för kostnadseffektiv IS/<strong>IT</strong><br />
Vi ska göra det som är bäst för hela<br />
Västra Götalandsregionen.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Innehåll<br />
Information:<br />
<strong>IT</strong>-kostnader jämförda med andra landsting<br />
Projektbudget<br />
Effektivisering <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong><br />
Förändringsresan Västra Götalandsregionen - för att få en effektiv <strong>IT</strong>-miljö<br />
Nästa generations <strong>IT</strong>-basmiljö<br />
Diskussion och beslut nästa steg:<br />
Sourcing<br />
<strong>IT</strong> och informationssäkerhet. Behov av extra pengar 2013<br />
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>- kostnader jämförda med andra landsting<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från SL<strong>IT</strong>. Nyckeltal 2011<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från SL<strong>IT</strong>. Nyckeltal 2011<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från SL<strong>IT</strong>. Nyckeltal 2011<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från SL<strong>IT</strong>. Nyckeltal 2011<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain, ett oberoende företag som<br />
undersökt fem offentliga verksamheter<br />
Västra Götalandsregionen<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain<br />
Västra Götalandsregionen<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain<br />
Västra Götalandsregionen<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain<br />
Västra Götalandsregionen<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain<br />
Västra Götalandsregionen<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Rapport från Netgain<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Slutsats<br />
I jämförelse med andra offentliga verksamheter så har Västra<br />
Götalandsregionen konkurrenskraftiga eller låga <strong>IT</strong>-kostnader.<br />
Det finns dock goda möjligheter att ytterligare sänka <strong>IT</strong>-kostnaderna, genom<br />
exempelvis applikationskonsolidering och införande av gemensamma<br />
verksamhetsprocesser.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Utveckling projektbudget 2010-2013<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Utveckling av Västra Götalandsregionens projektbudget -<br />
tillskott från Regionstyrelsen (handlingsplanspengar, kostnad för CeHis har<br />
tagits bort)<br />
0 eller mindre<br />
Exempel: Region Skåne får 46 miljoner kronor extra för utrullning Windows 7 (2013) från Regionstyrelsen, medan<br />
Västra Götalandsregionen får 0 kronor.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Projektbudget 2012/2013<br />
Branschens projektbudget 2013 är betydligt lägre jämfört med 2012.<br />
Analys av orsaker<br />
Mindre pengar ska 2013 räcka till fler resurser/aktiviteter. Sammanfattningsvis<br />
fanns ungefär 100 mnkr mer tillgängligt 2012.<br />
Konsultbesparing med<br />
30 mnkr<br />
Avgift till CeHiS har ökat med<br />
13 mnkr<br />
Mindre pengar från förvaltningar till bransch 25 mnkr<br />
G<strong>IT</strong> – finansierades 2012 med lån. 2013<br />
belastar Windows 7 bransch.<br />
35 mnkr<br />
Totalt ca.<br />
100 mnkr<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Sammanfattning<br />
Projektbehovet har reducerats från 200 miljoner kronor till 134 miljoner kronor.<br />
Påföljderna måste utredas.<br />
Trots dessa kraftiga reduceringar och med en minimering av antalet projekt, så<br />
kommer branschen att överskrida sin budget med omkring 55- 60 miljoner<br />
kronor.<br />
För att klara budget krävs det att vi stoppar större projekt som till exempel<br />
Windows 7. Detta kommer att medföra drastiska konsekvenser för<br />
verksamheten samt för budgeten 2014.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Behov projektbudget 2014<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Behov projektbudget 2014<br />
För att starta arbetet med nästa generations vårdinformationssystem, samt ta<br />
emot och föra in de invånartjänster som har utvecklats nationellt och som<br />
regionen är med och finansierar, krävs följande:<br />
Extra pengar för invånartjänster (se material)<br />
= 10-20 mnkr<br />
Behov för att genomföra absolut nödvändiga projekt, samt göra<br />
miljön klar för nästa generations vårdinformationssystem.<br />
= 50 mnkr<br />
Starta projekt för nytt vårdinformationssystem<br />
= 20-30 mnkr<br />
Totalt<br />
= 100 mnkr<br />
Den totala projektbudgeten för branschen hamnar då i nivå med 2012 års<br />
utfall.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Slutsats<br />
Tillskotten från Regionstyrelsen minskar kraftigt jämfört med tidigare år och<br />
Västra Götalandsregionen får idag betydligt lägre bidrag än Region Skåne.<br />
Tillskottet för år 2014 kommer troligtvis att bli negativt.<br />
För att genomföra förändringsresan mot mer effektiva <strong>IT</strong>-system krävs extra<br />
pengar:<br />
52 miljoner kronor år 2013<br />
100 miljoner kronor år 2014<br />
Kostnaden/budgeten 2013/2014 blir då i nivå med kostnaderna för år 2012.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Effektivisering <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong><br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Okt 2012<br />
Mars 2013<br />
Nöjda kunder<br />
Kundrelation & Tjänstestyrning:<br />
40 % klart<br />
Applikationsansvar, utveckling,<br />
förvaltning: 40 % klart<br />
Strategier: 60 % klart<br />
+ 10<br />
+ 10<br />
+ 10<br />
Teknik och infrastruktur: 70 % klart<br />
+ 20<br />
Uppdrag och projekt: 60 % klart<br />
Beställningar, skrivare, PC,<br />
behörigheter: 75 % klart<br />
Incidenter, problem, svarstider, <strong>IT</strong>miljö:<br />
70 % klart<br />
Processer, arbetssätt, kultur: 50 % klart<br />
+ 30<br />
+/- 0<br />
+ 20<br />
+ 10<br />
0 % Dåligt Varning Ok Bra Utmärkt 100 %<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Genomförda förbättringar – ett urval<br />
Konsolidering av:<br />
Datahallar<br />
Inloggningsmiljöer<br />
Teknisk telefoniplattform<br />
Lagringsmiljö<br />
Detta bidrar till att applikationskonsolidering möjliggörs ur ett tekniskt perspektiv<br />
- ett mer effektivt nyttjande av resurser inom <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Vad gör vi för att få nöjda kunder?<br />
Korta ledtiderna för leverans till kund<br />
<strong>Nya</strong> telefonköer där vi ringer upp<br />
Etablering av projektkontor för projektstyrning och uppföljning<br />
Arbeta med att förenkla arbetssätt och processer genom ständiga<br />
förbättringar, mäta och styra - Lean<br />
Benchmarking och ökat samarbete med andra landsting<br />
Införande av ny <strong>IT</strong>-basmiljö<br />
Framtagande av strategier och handlingsplaner<br />
Ny IS/<strong>IT</strong>-organisation från 1 april 2013<br />
Förbättringar på gång: Single Sign-on,Självservice,IP-telefoni, G<strong>IT</strong>/WIN 7<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Aktuella mål och mätetal vecka 13 2013<br />
Medelsvarstid i telefon<br />
Mål: 2 minuter<br />
Januari 2012: 7 min<br />
April 2013: 4:54 min<br />
Installation av PC och skrivare<br />
Mål: 3 veckor<br />
Januari 2012: 7 veckor<br />
April 2013: 6-7 dagar<br />
Installation av VPN och<br />
gemensam mapp<br />
Mål: 3 dagar<br />
Januari 2012: Flera veckor<br />
April 2013: 3 dagar<br />
Behörigheter akuta och planerade<br />
Mål: 1 resp. 5 dagar<br />
Januari 2012: Flera veckor<br />
April 2013: 1 resp. 2-5 dagar<br />
Antal aktiva incidenter (7 dec)<br />
Mål: 1000<br />
Januari 2012: 1700<br />
April 2013: 863<br />
Leveranser från projekt/uppdrag<br />
Mål: 90 %<br />
Januari 2012: ?<br />
April 2013: 90%<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Effektiviseringar <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> 2013, mål 5%<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Ledtid (h) felhantering<br />
‐37 %<br />
Före Efter mars 2013<br />
50<br />
‐55 %<br />
Ledtid felhantering (h) Infrastruktur<br />
40<br />
30<br />
‐53% ‐47%<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Före Efter mars 2013<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Effektiviseringar <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> 2013, mål 5%<br />
140<br />
Ledtid (h) standardbeställningar<br />
120<br />
100<br />
80<br />
‐44% ‐62%<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Före Efter mars 2013<br />
300<br />
250<br />
200<br />
Ledtid standardbeställning VPN<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
‐83%<br />
Före Efter mars 2013<br />
‐91%<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Effektiviseringar <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> 2013, mål 5%<br />
<br />
G<strong>IT</strong>/Windows 7 kostar 35 mnkr. 11 miljoner tas genom effektivisering <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong><br />
En helt ny, mer effektiv <strong>IT</strong> basmiljö förs in under 2013:<br />
Gemensam plattform (distribution, säkerhet, identitet och övervakning)<br />
Gemensam e-klient med Region Skåne<br />
Gemensamt samarbetsverktyg för distansmöte, chatt, telefoni och video<br />
Hela miljön byts ut. I princip betalas det mesta genom effektivisering av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong><br />
(andra landsting i samma storlek skulle ha krävt mer än 50 mnkr?)<br />
<br />
Omförhandlade serviceavtal som minskar kostnaden med 4 mnkr/år<br />
<br />
Genomgång av kontrakt/avtal samt omförhandling. Mål att sänka kostnaden med 10 mnkr/år<br />
<br />
Minskning av antalet konsulter<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Slutsats<br />
Antalet nöjda kunder ökar ständigt vilket är ett direkt resultat av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>:s<br />
omfattande arbete för att förbättra såväl det egna arbetssättet som <strong>IT</strong>-miljön.<br />
Under 2013 genomför <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> effektiviseringsåtgärder som, under de<br />
kommande åren, direkt leder till minskade kostnader för Västra<br />
Götalandsregionen. Även om effektiviseringen under 2013 ligger långt över fem<br />
procent, finns det fortfarande mycket kvar att göra.<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Förändringsresan Västra Götalandsregionen -<br />
för att få en effektiv <strong>IT</strong>-miljö<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Förändringsresan mot en mer effektiv <strong>IT</strong>-miljö<br />
Vision:<br />
Nöjda kunder<br />
genom att med<br />
IS/<strong>IT</strong> ge inflytande,<br />
inspiration och<br />
utveckling<br />
Strategi<br />
2013-2018:<br />
Arbete med nästa generations<br />
vårdinformationssystem<br />
2013-2014:<br />
Ny IS/<strong>IT</strong>-basmiljö.<br />
Grunden till nästa<br />
generations vårdinformationssystem<br />
2013:<br />
Gemensam basmiljö<br />
tillsammans med<br />
Skåne. Införande av<br />
E-klient.<br />
Verksamheten är ansvarig<br />
för att driva arbetet.<br />
2013: Effektiviseringar<br />
av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>:s leveranser<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
2013 2018<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Nästa generations <strong>IT</strong>-basmiljö<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Vad är nästa generations <strong>IT</strong>-basmiljö?<br />
En integrerad miljö som ger:<br />
Gemensam plattform (distribution, säkerhet, identitet…)<br />
Gemensamt samarbetsverktyg för distansmöte, chatt, telefoni och<br />
video<br />
Effektivt e-postsystem (kalender, konferensbokning)<br />
Gemensamt system för dokumenthantering och publiceringsverktyg<br />
för webb<br />
En leverantör för helheten<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Vision och strategi för basmiljön<br />
Beslut om helheten istället för system för system<br />
Vision:<br />
En integrerad och<br />
effektiv plattform<br />
och basmiljö<br />
Strategi<br />
2013 2015<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Möjligheter och vinster<br />
• Arbeta var som helst, effektiva kommunikationskanaler<br />
• Mobilitet för de som behöver<br />
• Säkerhet över alla typer av utrustning<br />
• Virtualisering möjliggör en större flexibilitet<br />
• Applikationer på alla typer av utrustning, PC platta, telefon<br />
• Hanterad telefon en säker plattform<br />
• Hantering av utrustning över olika plattformar<br />
• Framtidssäkra!<br />
En modern basmiljö minskar:<br />
•Resor och administration<br />
En modern basmiljö ökar:<br />
•Möjlighet till samverkan<br />
•Produktiviteten och frigörande av tid<br />
•Driftsäkerheten<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
E-post<br />
Kalender, konferensbokning<br />
Verktyg för samarbete<br />
Gemensam applikation för<br />
chatt, dela dokument, webb-<br />
, telefon- och videomöten<br />
Integrerad<br />
<strong>IT</strong>-basmiljö<br />
Dokumenthantering<br />
Plattform<br />
Distribution<br />
Säkerhet<br />
Åtkomst och identitet<br />
Fjärrstyrning<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Slutsats<br />
En vision och strategi för Västra Götalandsregionens basmiljö och<br />
samarbetsverktyg<br />
Visionen/strategin sätter helheten i fokus framför de enskilda delarna<br />
(systemen)<br />
Liten kostnadsökning på kort sikt och lägre kostnader på lång sikt för<br />
Västra Götalandsregionen<br />
Stora effektivitetsförbättringar för Västra Götalandsregionen<br />
Grunden till nästa generations vårdinformationssystem<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Sourcing<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Västra Götalandsregionens <strong>IT</strong>-sourcingstrategi<br />
Övergripande handlingsplan för att nå en strukturerad <strong>IT</strong>-sourcing<br />
H1 2012 H2 2012 H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015<br />
Sourcing ready<br />
1<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
TO2 Anl.nära, HS<br />
TO1 Anl.nära,<br />
Trafik<br />
SLA och utfall för för<br />
samtliga tjänster<br />
2<br />
TO9<br />
Serverdrift<br />
TO8<br />
Anv.stöd<br />
TO7<br />
Arb.plats<br />
TO4 Skr. app, HS<br />
TO6 Std<br />
applikationer<br />
TO3 Skr. app,<br />
Trafik<br />
TO5 Skr. app.,<br />
Servicerem.m.<br />
Prövninganalys<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
TO9<br />
Serverdrift<br />
TO8<br />
Anv.stöd<br />
TO7<br />
Arb.plats<br />
TO2 Anl.nära, HS<br />
TO4 Skr. app, HS<br />
TO6 Std<br />
applikationer<br />
TO1 Anl.nära,<br />
Trafik<br />
TO3 Skr. app,<br />
Trafik<br />
TO5 Skr. app.,<br />
Service m.m.<br />
Strategiskt sourcingarbete<br />
Inventera nuläge<br />
för för förmågor<br />
Bygg upp förmågor för för <strong>IT</strong>-sourcing och förbättra kontinuerligt<br />
Iterativt strategiskt <strong>IT</strong>-sourcingarbete
Västra Götalandsregionens <strong>IT</strong>-sourcingstrategi<br />
Övergripande handlingsplan för att nå en strukturerad <strong>IT</strong>-sourcing<br />
Status:<br />
1<br />
Nätverk & Telefoni (200 mnkr)<br />
Sourcing Ready för<br />
•<strong>VGR</strong>net (WAN)<br />
•Lokala nät (LAN)<br />
•Telefoni (fast, dect + mobil)<br />
Klart för att påbörja prövningsanalys<br />
Start för eventuell upphandling 2013 augusti<br />
2<br />
Användarnära <strong>IT</strong>-tjänster (180 mnkr)<br />
Sourcing Ready förstudie påbörjad för<br />
•<strong>IT</strong>-arbetsplats (PC, skrivare, på plats service, …)<br />
•Servicedesk (1:a linjens support)<br />
Start för eventuell upphandling 2013 november
Västra Götalandsregionens <strong>IT</strong>-sourcingstrategi<br />
Övergripande handlingsplan för att nå en strukturerad <strong>IT</strong>-sourcing<br />
Sourcing Ready Nätverk & Telefoni:<br />
•Kostnader för Nätverk & Telefoni i <strong>VGR</strong> kartlagda<br />
•Kvalitet och tillgänglighet i <strong>VGR</strong> kartlagda<br />
•Motsvarande upphandlade tjänster för Region Skåne jämförbara.<br />
Iakttagelser:<br />
•Kostnader för Nätverk är ca 20 mnkr lägre i Region Skåne<br />
•Kraven på kvalitet och tillgänglighet i SLA för Nätverk är högre för<br />
Region Skåne<br />
•Mobil telefoni ligger på samma nivå<br />
•Fast telefoni är mycket svåra att jämföra då vi är i olika faser av<br />
migrering från gamla växlar till IP-telefoni. Betydligt lägre kostnader hos<br />
<strong>VGR</strong>
1<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
Tidplan Sourcing Nätverk & Telefoni<br />
Tidplanen baseras på att återvinna och optimera den process Region Skåne gick<br />
igenom 2010-2012<br />
Förstudie med ordinarie resurser Projekt 2 resurser heltid utöver ordinarie Projekt med ordinarie resurser<br />
Sourcing Ready<br />
5/4<br />
Prövningsanaly 18/6<br />
s<br />
(risk)<br />
Annonsering 30/8<br />
2 valda leverantörer<br />
Konkurrenspräglad dialog, KPD<br />
12/3<br />
Avtal tecknat 30/4<br />
2013 2014<br />
TDC produktavtal<br />
löper ut 2013-09-30<br />
Ny upphandling anpassas till<br />
tidplanen<br />
Avtalsinförande<br />
Telia avtal<br />
löper ut<br />
2014-12-31<br />
31/12<br />
2015<br />
Tele2 avtal<br />
löper ut<br />
2014-12-31
1<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
Jämförelse mellan <strong>VGR</strong> och RS<br />
<strong>VGR</strong> kostnader är normaliserade för jämförelse med Region Skåne<br />
Tjänst Kostnad Kostnad Nyckeltal Nyckeltal<br />
Region<br />
Skåne<br />
Västra<br />
Götaland<br />
LAN 26 400 000kr 34 734 000kr<br />
(normaliserat<br />
på RS nivå)<br />
WAN 15 563 000kr 28 438 000kr<br />
(normaliserat<br />
på RS nivå)<br />
Region<br />
Skåne<br />
Västra<br />
Götaland<br />
12 000 kr/år 13 157 kr/år Skillnad<br />
8 334 000 kr/år<br />
55 582<br />
kr/förbindelse<br />
Telefoni 141 252 000kr 81 350 000kr Finansiering och<br />
investeringar av<br />
KST ingår<br />
72 919<br />
kr/förbindelse<br />
Låga investerings<br />
och reinvesterings<br />
kostnader.<br />
Mobil ------------------- ----------------- 1 841 kr/mobil 1 782 kr/mobil<br />
Totalt 183 000 000 144 500 000<br />
Skillnad<br />
12 875 000 kr/år
1<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
Avgörande drivkrafter för val av sourcing av Nätverk & Telefoni:<br />
Kostnadsnivå<br />
Fokus för <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong><br />
Upphandlad tjänst uppskattas bli kostnadsneutral då kostnaden för befintlig lösning kommer att minska<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> hanterar själv det mesta av <strong>IT</strong>-lösningar, vilket ger ett splittrat fokus. Strategiskt viktiga frågor kan riskera att<br />
överskuggas av operativa frågor runt standardlösningar tillgängliga på marknaden<br />
Kvalitet och tillgänglighet<br />
Vi ser inte att det är ett skäl att sourca i egen regi eller upphandla. Marknadens standardlösningar, såväl som den<br />
som <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> producerar idag lever gott och väl upp till kraven<br />
Flexibilitet (resurstillgång, tekniska lösningar)<br />
<strong>Nya</strong> lösningar 3G, 4G, företagsnät… kan utnyttjas för att mötas våra krav. T ex dect->mobil. Vi köper funktion.<br />
Kostnader<br />
Prövningsanalys som eventuellt leder fram till upphandling under hösten 2013. Insatsen för<br />
prövningsanalysen är ca 2 resurser utöver ordinarie personal. Analysen engagerar fackligt<br />
deltagande i riskanalyserna.
1<br />
TO11<br />
Telefoni<br />
TO10<br />
Nätverk<br />
Rekommendation till beslut:<br />
• Flytta fram beslutet om sourcing ett år (april 2014) för att inte störa det<br />
förändringsarbete som pågår inom <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>:<br />
- IP telefon migrering, klart 2014<br />
- Ny <strong>IT</strong> basmiljö, klart Q1 2014<br />
- Övertagande av alla applikationer<br />
• Förhandla befintliga kostnader för WAN & LAN. Minskning med 10 mnkr 2014 och<br />
ytterligare 3 mnkr 2015, totalt 23 mnkr (2014 och 2015)<br />
• En total upphandling tar stor kraft och resurser. Stor risk att vi inte når rätt resultat och<br />
att det kraftigt påverkar nuvarande förändringsarbete<br />
• WAN&LAN fungerar mycket bra idag och tar lite fokus för <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>. Stor del är redan<br />
upphandlat<br />
• Fortsätt med sourcing ready för nästa paket, <strong>IT</strong> arbetsplatsen och servicedesk
Informationssäkerhet. Behov av extra pengar 2013<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter 2013<br />
Bifogat material är ett svar på tjänsteutlåtande RS 518-2011, ”Översyn av<br />
informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen”<br />
Regionstyrelsen beslutade, enligt ägarutskottets förslag, att:<br />
1.Fastställa föreslagen handlingsplan.<br />
2.Ge Regiondirektören i uppdrag att ta fram finansieringsförslag samt<br />
genomföra föreslagen handlingsplan.<br />
3.Ställa sig bakom Myndigheten för samhällskydd och beredskaps strategi för<br />
stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg.<br />
Aktiviteter och kostnader som redovisas täcker år 2013. Eventuellt kan<br />
ytterligare pengar behövas 2014, men då i betydligt mindre omfattning.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Översikt<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter - Projekt<br />
Windows 7 säkring av applikationer och system i <strong>VGR</strong>: 24 mnkr<br />
•Åtgärd: Säkerställa att applikationerna i regionen fungerar på Windows 7<br />
•När: Detta måste vara fullt implementerat innan Operativsystemet Windows XP slutar<br />
supporteras av leverantören Microsoft, 2014-03-08<br />
•Nytta: För att kunna få över applikationer och få dom att fungera på Windows 7 kan man<br />
tekniskt lösa detta på ett flertal sätt.<br />
Det går att virtualisera systemet via programvaror såsom citrix, men i andra fall kan leverantörer<br />
ge<br />
Microsoft<br />
support i senare versioner<br />
kräver<br />
av sitt system,<br />
3,4<br />
vilket<br />
miljoner<br />
betyder uppgradering.<br />
kronor<br />
För vissa system<br />
per<br />
kan<br />
detta vara oerhört omfattande, stor kostnad och tidskrävande.<br />
kvartal per 10.000 användare.<br />
En inventering av alla kända viktiga system har gjorts i <strong>VGR</strong> och status på hur redo man<br />
är för Windows 7. Nu skall man bara för över dem. Vilket kräver både utveckling och<br />
teknikresurser. Samt utbyggnad av nya tekniska lösningar. Säkerhetssituationen blir<br />
mycket allvarlig om vi inte blir klara i tid.<br />
Om vi inte blir klara i tid kan kostnaderna, i<br />
västa fall, uppgå till 18 miljoner kronor per<br />
kvartal.<br />
SSO, Single Sign On: 5,5 mnkr<br />
•Åtgärd: Införa SSO för utvalda system och anpassa dom för S<strong>IT</strong>HS-inloggning så att man<br />
sömlöst kan röra sig mellan system med automatisk inloggning om man redan verifierat sig en<br />
gång. : Att ha anpassat minst 10 system i regionen som ger stort nytta för användarna.<br />
•När: 2013<br />
•Nytta: Stora tidsbesparingar och samt förbättring av den digitala arbetsmiljön i regionen. Stor<br />
förbättring av säkerheten. Vi avser också att se över och genomföra en pilot för<br />
flersessionshantering via citrix<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter - Projekt<br />
Öppna nätverk : 2 mnkr<br />
• Åtgärd: Ta fram en ett underlag för en lösning som ger de möjligheter för världsmedborgare<br />
att kunna använda regionens nät för datakommunikation i våra lokaler och ytor baserat på<br />
regionens värdegrund<br />
• När: Lösning klar innan sommaren, eventuell implementation hösten 2013<br />
• Nytta: Att kunna erbjuda alla som besöker oss fri datakommunikation baserat på vår<br />
värdegrund. Öppnar dörren för att både besökande och inneliggande patienter kan komma åt<br />
internet och tjänster<br />
Säkrare nät, 802.1x: Implementationskostnad : 2.5 mnkr<br />
• Åtgärd: Implementera den lösning som gör att all utrustning som ska kommunicera på<br />
regionens produktionsnät, endast kan ske om det är certifierad utrustning eller<br />
personcertifikat<br />
• När: Alla trådlösa nät skall ha detta innan 2013 (avveckla den gamla marconilösningen) samt<br />
hälften av alla trådbundna nät i regionen<br />
• Nytta: Stor ökad säkerhet samt att vi kan se och hantera all utrusning som kommunicerar på<br />
regionens produktionsnät<br />
Säkrare identitetshantering : 2,6 mnkr<br />
• Åtgärd: Säker identitetshantering genom automatiserade identiteter via <strong>VGR</strong> IM.<br />
• När: Maj - december 2013 enligt handlingsplan.<br />
• Nytta: Säkrare hantering av lösenordsbyte med hjälp av säkra frågor. Lösenordshanteringen<br />
förbättras med enklare hantering för verksamhet (självservice)<br />
och lägre belastning för servicedesk.<br />
Informationsägare kommer själva kunna administrera behörigheter. Då minskar risken<br />
avsevärt att fel personer har åtkomst.<br />
Ledtider för behörighetshantering förkortas för både verksamhet och <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
<strong>Nya</strong> • <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter - Projekt<br />
Övervakning av <strong>IT</strong>-miljön, införande av SCOM : 3,5 mnkr<br />
• Åtgärd: Säkra nya övervakningsmiljön<br />
• När: Maj - december 2013<br />
• Nytta: Efter säkerställningen av den nyuppsatta övervakningsmiljön så kommer övervakningen<br />
att leverera en mer driftsäker <strong>IT</strong>-miljö eftersom vi kan arbeta proaktivt och snabbare kunna agera<br />
på larm (incidenter).<br />
Vi kommer att få en spårbarhet vad gäller inloggning och åtkomst mot server-miljöerna<br />
och dess data.<br />
•Nätsäkerhetsverktyg/brandvägg, : 1.5 mnkr<br />
• Åtgärd: Utvärdera och fastställa regelverk för denna typen av produkter i regionen<br />
• När: Hösten 2013, tidigare avtal löper ut Mars 2014<br />
• Nytta: Intrångsskydd och skydd av data för regionens produktionsnät<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Handlingsplan<br />
Härdningsprodukt : 2-3 mnkr<br />
• Åtgärd: Införa ett alternativ till funktioner så som ”virusskydd” och ”uppdatering” och framför allt som ett alternativ för<br />
medicinsktekniska system<br />
• När: Q4 2013 Q1 2014<br />
• Nytta: Flera olika typer av framför allt medicintekniskapparatur och fastighetssystem kan skyddas utan att dessa behöver ha de<br />
vanliga typerna av ”virusskydd” och ”uppdateras mot sårbarheter”. Kontroll ges även då dessa maskiner inte kan förändras utan att<br />
tester och processer har genomförts som <strong>VGR</strong> har specificerats.<br />
Penetrationstest och riskanalys av DMZ (”demilitariserad zon”) : 0,5 mnkr<br />
• Åtgärd: En ny lösning av DMZ är uppsatt, lösningen behöver ytterligare testas och säkras.<br />
• När: Q2 2013<br />
• Nytta: Säkerställa design. Upptäcka sårbarheter så att dessa kan lagas/ändras för att förhindra framtida intrång. Underlag behövs<br />
även för att kunna används för att bygga rätt typ av Webbmiljö.<br />
SIEM (Security Information and Event Management) förstudie : 0,5 mnkr<br />
• Åtgärd: Ta fram ett underlag för att kunna se och hantera säkerhetshändelser och loggkorrelering.<br />
• När: Förstudie Q2 (sourcing ready implementation alternativt köp av tjänst Q3-Q4 2013)<br />
• Nytta: Underlag behövs för att på bästa sätt kunna se hur SIEM ska lösas. SIEM ger ökad kontroll över information och<br />
infrastuktur. Risker och sårbarheter minskar och leder till mindre driftstörningar när möjlighet finns att kunna sammanställa och ta<br />
tillvara på ett systematiskt samt automatiserat sätt av de olika loggar som skapas i de redan befintliga systemen.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Handlingsplan<br />
Automatisk kontroll av okänd kod : 1,5 mnkr<br />
• Åtgärd: Införa automatisk kontroll och exekvering av kod.<br />
• När: Q2-Q3 2013<br />
• Nytta: Omedelbar och automatisk kontroll av programmeringskod som förs in eller igenom regionens nätverk vilket då upptäckas<br />
och kan på så vis stoppas. Leder till minskad informationsförlust, snabbare upptäckt av infekterade enheter, vilket då omedelbart<br />
kan tas om hand.<br />
It-säkerhetsstrategi : 0,5 mnkr<br />
• Åtgärd: Ta fram en <strong>IT</strong>-säkerhetsstrategi enligt tidigare beslut i IS/<strong>IT</strong>-strategin för regionen<br />
• När: Q3-Q4 2013<br />
• Nytta: Att långsiktigt kunna planera <strong>IT</strong>-säkerhetsarbetet och få fram standarder och ramverk att arbeta efter inom hela <strong>IT</strong>-området.<br />
Och få tydliga definitioner mot närliggande säkerhetsområden som berör <strong>IT</strong><br />
Uppdateringsverktyg : 2-4 mnkr<br />
• Åtgärd: Införa möjligheten att kunna säkerhetsuppdatera tredjepartsprodukter utöver Microsoft<br />
• När: Q3-Q4 2013<br />
• Nytta: Att på samma goda sätt som Microsoft skyddas även kunna skydda produkter så som Java och Adobe (där de största<br />
riskerna för skadlig kod just nu finns). Driftstörningar minskar och verksamhetens produktivitet ökar.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Handlingsplan<br />
Dnssec : 0,7 mnkr<br />
•Åtgärd: Införa DNSSEC på regionens 200 domäner<br />
•När: Lösning klar innan sommaren, implementation hösten 2013<br />
•Nytta: DNSSEC garanterar äkta webbplatser. Alla webbplatser har en adress som består av ett antal siffror eller siffror blandat med alfabetiska<br />
tecken – en ip-adress. Den behövs när datorerna kommunicerar med varandra.<br />
•<strong>IT</strong>- och Informationssäkerhetscenter (I-ABC, ISOC, CSIRT) förstudie 0,5 milj kr<br />
•Åtgärd: Utred om det ska göras i egen regi eller köpas in och plan för vidare hantering<br />
•När: Förstudie Q2 (sourcing ready implementation/uppstart alternativt köp av tjänst Q3-Q4 2013)<br />
•Nytta: Beslutsunderlag, hänger även tätt ihop med kommande förvaltning och förmåga av tex SIEM, Sårbarhetsverktyg och flera övriga<br />
säkerhetsprodukter och säkerhetsfunktioner.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Handlingsplan<br />
Central hantering av admin/root lösenord, förstudie : 0.2 mnkr<br />
• Åtgärd: Ta fram underlag för att kunna införa centralt styrd och kontrollerad hantering av lösenord för användare med hög<br />
behörighet.<br />
• När: Q2 2013, införande Q3 2013<br />
• Nytta: Spårbarhet och kontroll över vem som gjort vad och när samt att lösenord skyddas för otillbörlig åtkomst. Leder till att<br />
informationen och systemen tryggas.<br />
Nytt antivirussystem i regionen, förstudiearbete : 0,3 mnkr<br />
Åtgärd: Ta fram en ett underlag för en lösning som ger oss möjligt att byta leverantör under året<br />
När: Lösning klar under tidig höst eventuell implementation höst/vinter 2013<br />
Nytta: Att fullt ut nyttja de delar vi får med i Microsoftavtalet (kostnadsbesparning)<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
<strong>IT</strong>-säkerhetsaktiviteter, Handlingsplan<br />
Förstärka ägarstyrningen : 0.1 mnkr<br />
• Åtgärd: Modernisera och anpassa <strong>VGR</strong>:s regelverk för informationssäkerhet till styrmodell av utveckling och drift av S/<strong>IT</strong>-tjänster<br />
på regional och nationell nivå. Inom ramen för ledningssystemet för informationssäkerhet kommer även regelverk för<br />
hantering av medicintekniska informationssystem och SCADA-system att utformas.<br />
• När: Q3 2013<br />
• Nytta: Förstärkt ägarstyrning samt säkrar miljö<br />
Förstärka verksamhetsstyrningen : 0.4 mnkr<br />
Åtgärd: Högskoleutbildning riktad till förvaltningens informations-säkerhetsansvariga genomföras i syfte att skapa<br />
en bas av kunskaper och gemensamma utgångspunkter i det fortsatta arbetet. Vidare ska det utredas och föreslås<br />
hur en funktion för operativt informationssäkerhetsarbete kan inrättas som stöd för verksamheter i <strong>VGR</strong>. Rapport<br />
med förslag på utformning och kostnad återredovisas till politiken efter genomförd utredning.<br />
Slutligen ska gemensamma verktyg och modeller för informationssäkerhetsarbetet utformas och utbildning i dessa<br />
genomföras.<br />
När: 2013<br />
Nytta: Informationssäkerhetsarbetet förbättras och genomföras på ett likartat sätt i <strong>VGR</strong>:s verksamheter.<br />
Förstärka säkerhetskulturen : 0.5 mnkr<br />
• Åtgärd: Utforma och implementera en interaktiv utbildning inom området informationssäkerhet. Lämplig att<br />
genomföras vid arbetsplatsträffar, nyanställningar, osv<br />
• När: 2013<br />
• Nytta: Förbättring av säkerhetskulturen och ökad säkerhet inom <strong>VGR</strong><br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Förslag till beslut:<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> får 2013 ett tillskott från moderförvaltningen om 52<br />
miljoner kronor för att hantera informationssäkerheten och<br />
Windows 7 inom Västra Götalandsregionen.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
Strategi<br />
2013-1014:<br />
Ny IS/<strong>IT</strong>-basmiljö.<br />
Grunden till nästa<br />
generations vård-<br />
2013:<br />
informationssystem<br />
Effektiviseringar av<br />
<strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>:s leveranser<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
Gemensam basmiljö<br />
tillsammans med Skåne.<br />
Införande av E-klient.<br />
<strong>IT</strong>-sidan är ansvarig och<br />
arbetet drivs av <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong>.<br />
2013-2018:<br />
Arbete med nästa<br />
generations<br />
vårdinformationssystem<br />
Verksamheten är ansvarig<br />
för att driva arbetet.<br />
Vision:<br />
Nöjda kunder<br />
genom att med<br />
IS/<strong>IT</strong> ge inflytande,<br />
inspiration och<br />
utveckling<br />
2013 2018<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Varför ligger vi så långt efter?<br />
Brister i ledning och styrning<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Hur når vi målet?<br />
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
Införa gemensamma processer i verksamheten för att möjliggöra applikationskonsolidering<br />
Fokus på applikationskonsolidering<br />
Fokus på avveckling av applikationer<br />
Fortsatt konsolidering av <strong>IT</strong>-basmiljön<br />
Starta upp arbetet med nästa generation vårdinformationssystem<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Vad gör vi?<br />
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
Den 2 maj har vi en workshop tillsammans med koncernledningen för<br />
Hälso- och sjukvård.<br />
Vi kommer då att arbeta fram en handlingsplan för nästa generations<br />
vårdinformationssystem.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Vad vill ni?<br />
Nästa generations vårdinformationssystem<br />
?<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Hur går vi vidare?<br />
Tillskott av pengar är en förutsättning för att<br />
vi ska lyckas med IS/<strong>IT</strong> förändringsresa och<br />
lägga basen för nästa generations vårdinformationssystem.<br />
<strong>Nya</strong> <strong>VGR</strong> <strong>VGR</strong> <strong>IT</strong> <strong>IT</strong>
Frågor?