Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelse Socialnämnd 2011 startade ett projekt för en utökning av insatserna som riktar sig till män som slår samt så kallade Trappansamtal en manualbaserad metod riktat till barn som bevittnat våld. Projektet finansieras av statliga stimulansmedel och kommunerna har att ta ställning till permanentning av projektet i budget 2013 eventuellt 2014. PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN Genom ett nära ledarskap ska varje medarbetare ges det stöd som behövs. Genom kompetensutveckling i form av utbildning och handledning ska personalen ges möjlighet att utföra ett professionellt arbete. Mängden ärenden och dess komplexitet ska vara rimligt utifrån medarbetarens utbildning och erfarenhet. Målen har delvis uppfyllts Sjukfrånvaron har under året varit högre än normalt och är både medicinsk och arbetsrelaterad. Den höga personalomsättningen har medfört att målen bara delvis har uppnåtts. Personalomsättningen har inneburit stora påfrestningar och starkt påverkat effektiviteten i arbetet. Hög andel av chefernas arbetstid har gått åt till nyrekryteringar och introduktion av ny personal och tagit tid från arbetsledning för övriga. Grundutbildning för nyanställda i våra gemensamma arbetsmetoder har tagit mycket av budget för kompetensutveckling utan att den totala kompetensnivån har höjts. Den psykosociala arbetsmiljön har kontinuerligt följts upp i lokal samverkan med fackliga representanter och av cheferna vid gruppmöten och med enskilda medarbetare. Personalenheten har också bistått med råd och stöd. Ärendemängden på respektive tjänst följs regelbundet upp och omfördelning av arbetsuppgifter har gjorts. Åtgärder har vidtagits i form av tillfälliga personalförstärkningar och bemanningskonsulter togs in under maj har tagits in. Trots insatserna finns fortfarande eftersläpningar i handläggningstider och för insatser som inte kunnat verkställas inom rimlig tid. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera organisation och resurser inom området barn och unga. Analys och förslag till åtgärder ska presenteras för nämnden under början av 2012. PERSONALREDOVISNING Antal anställda december 2011 KVINNA MAN TOT Individ- och familjeomsorg 23 2 25 REDOVISNING AV MILJÖARBETET Personalen uppmanas att använda allmänna kommunikationer när det är möjligt. Länstrafikens värdekort är inköpta och tillgängliga för all personal. Förvaltningen leasar två bilar varav en är dieseldriven. FN:s BARNKONVENTION I frågor som rör barn ska alltid barnets bästa ha företräde framför vuxnas och detta synsätt tillämpas vid bedömningar och beslut. I frågor som rör barn ska barnets uppfattning alltid efterfrågas och redovisas. I alla utredningar som rör barn ska utredaren alltid samtala med barnet om barnets ålder och mognad gör det möjligt. Hänsyn tas till barnets uppfattning. Barn som är placerade utanför hemmet erbjuds alltid enskilda samtal när vården följs upp. I insatser som rör barn ska socialnämnden så långt som möjligt skapa förutsättningar för barn att växa upp med sina föräldrar såvida barnets behov av skydd samtidigt kan tillgodoses. Ett medvetet arbete har bedrivits för att placerade barn så snart som möjligt ska kunna flytta hem med insatser på hemmaplan. JÄMSTÄLLDHET Verksamheten domineras av kvinnlig personal. En man har anställts och totalt finns nu två män vid förvaltningen. Vid nyanställningar eftersträvas att anställa fler män. m Det är möjligt att ta fram könsuppdelad statistik och att analysera skillnader avseende t.ex. beviljat bistånd. Generellt är det fler män som erhåller ekonomiskt bistånd likaså är det fler män som får vård på grund av missbruksproblem. Vad gäller anmälningar om misstanke att barn far illa är andelen pojkar högre och ofta beroende på att de agerar ut och då märks på ett annat sätt än flickor som ofta vänder bekymren inåt. Medverkan, familjefrid i GGVV har en man anställd på för att arbeta med männen i de relationer där det finns hot eller våld. FRAMÅTBLICK Strategier ska tas fram under 2012 för arbetet med försörjningsstöd och missbruksproblematik för genomförande under åren framöver. Barn och unga I hela landet brottas socialtjänsterna med den höga personalomsättningen inom myndighetsutövningen avseende barnoch unga. Vaggeryds kommun har samma problem. Detta har fått till resultat att vi inte heller under 2011 kommit ikapp de eftersläpningar som förvärrades under slutet av 2010 avseende utredningstider och verkställighet av beslutade insatser. Situationen har snarare förvärrats under 2011 då antalet anmälningar ökat och fem av sex socialsekreterare inom myndighet barn och unga är nya på sina tjänster. Kompetensutveckling av både ny och gammal personal är en del i att komma tillrätta med problematiken. Under 2012 kommer kompetensutveckling att erbjudas för socialsekreterare som arbetar med barn och unga i myndighetsutövning. Satsningen, ”Närd, inte tärd” anordnas av Regionförbundets FouRum med stöd från ESF-rådet. Men detta kommer inte att vara tillräckligt. En analys av organisation och resursbehov samt förslag på åtgärder kommer att presenteras för nämnden under början av 2012. Modellområde barn och ungas Psykiska hälsa Sveriges kommuner och landsting har under åren 2009- 2011 genomfört en satsning för att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar. Fjorton kommuner har deltagit och under sökt hur man kan stärka den psykiska hälsan hos barn och unga och förbättra barns och ungdomars tillgänglighet till tidiga och effektiva insatser. Vaggeryds kommun är tillsammans med fler kommuner i länet har nu under Regionförbundets projektledning gått med i att skugga modellområdesarbetet. Styrgrupp har utsetts med representanter från individ- och familjeomsorgen, barnoch utbildningsförvaltningen samt landstinget. Syftet är att ta fram fungerande arbetsmodeller och samverkans- 94
Verksamhetsberättelse Socialnämnd former för en lättillgänglig första linjens vård för den under de senaste åren växande gruppen av barnoch unga med psykiska hälsoproblem. Det handlar om den grupp barn och unga som inte ska hanteras inom specialistvården. Samverkan Arbetet med att utveckla samverkan med andra aktörer kommer att vara fortsatt viktig. Fokus måste ligga på att effektivisera så att den enskilda människan får bästa hjälpen inom rimlig tid. En ny samverkansform har kommit till genom att Vaggeryds kommun nu är medlem i Samordningsförbundet södra Vätterbygden tillsammans med Jönköpings, Mullsjö och Habo kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. I förbundets regi ska olika projekt genomföras och samfinansieras. Projektens syften ska vara att människor som står långt från arbetsmarknaden ska bli självförsörjande. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN EKONOMISKT RESULTAT Vård och omsorg Redovisning 2011 Budget 2011 RESULTATRÄKNING, TKR Verksamhetens intäkter +50 726 +21 252 Verksamhetens kostnader -224 006 -192 577 Verksamhetens nettokostnader -173 280 - 171 325 Finansiella kostnader -88 -98 Avskrivningar -75 Resultat efter avskrivningar - 173 443 171 423 Kommunbidrag 171 423 171 423 Årets resultat - 2 020 0 Vård och omsorg har ett budgetöverskridande på 2 020 tkr. Äldreomsorg Äldreomsorgens underskott uppgår till 2 065 tkr. För överskridandet svarar främst resursenheten, hemtjänst och demensvård. Delprogram vård och omsorg administration har ett överskott på 425 tkr. Att delprogrammet redovisar överskott beror främst på att enbart 233 tkr av den totala budgeten på 1 000 tkr för kompetenshöjande insatser utnyttjats. Överskottet hade varit ännu högre om det inte vore för resursenheten som ligger inom delprogrammet och som uppvisar ett underskott på 705 tkr. Inom resursenheten anställs samtliga medarbetare som saknar fast placering. I samband med Humanas (Assistansia AB:s) övertagande av personlig assistans uppstod en övertalighet av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har mellan april och augusti haft lönekostnader på 788 000 kr som har bokförts på resursenheten. Delprogram särskilt boende har ett överskott på 112 tkr. Inom delprogrammet har Furugården och Sörgården överskridit sina budgetar vilket till största del beror på personalkostnader. Bufferten som finns inom delprogrammet är främsta orsaken till delprogrammets totala överskott. Kostverksamheten har erhållit en tilläggsbudget på 300 tkr ämnad för bättre råvaror. Demensvård har ett underskott på 228 tkr. Anledningen till underskottet beror på demensboende Talluddens personalkostnader. Vidare har ett engångsbelopp betalats ut i överenskommelse med en arbetstagare som slutade sin anställning sista april. Sjukvårdsinsatser redovisar ett överskott på 87 tkr. Enheter som överskridit sina budgetar inom delprogrammet är betalningsansvar utskrivningsklara och arbets- och fysioterapi. Nettokostnaderna för delprogram hemtjänst och övrig service har överstigit budgeterade medel med 2 451 tkr. Hemtjänstens kostnader har överskridit intäkterna från LOV-ersättningen. Hemtjänsten i Vaggeryd uppvisar ett minusresultat på 2 555 tkr. Motsvarande siffra för Hemtjänsten i Skillingaryd är – 1 559 tkr. Däremot uppvisar LOV, där hemtjänstens budget ligger, ett överskott på 1 115 tkr. Därutöver redovisar nattpatrullen ett underskott på 152 tkr. Verksamhetsanpassning utifrån beviljade budgetramar inom nattpatrullen försenades och var inte helt genomförd förrän i maj vilket medförde kostnader som inte varit budgeterade. Även anhörigvården uppvisar underskott. Övriga enheter inom delprogrammet uppvisar överskott. Färdtjänsten uppvisar en negativ avvikelse på 9 tkr. Funktionshinderomsorg Funktionshinderomsorgens överskott uppgår till 45 tkr. Delprogram bostad med särskild service uppvisar ett överskott på 1 611 tkr. Överskottet beror främst på färre tjänsteköp än förväntat men också på den buffert som finns inom delprogrammet. Det sammantagna överskottet för de sex gruppbostäderna uppgår till 206 tkr. Socialnämnden har fördröjt verkställighet av kommunfullmäktiges beslut rörande omstrukturering på Smedjegatan. Kostnaden för Smedjegatan har uppgått till 4 682 tkr 2011. Budgetmässigt har reduktionen av antalet platser gjorts från och med januari 2012 och motsvarar 955 tkr. Delprogram övriga insatsers överskott uppgår till 1 580 tkr. Här finns boendestödsteamet som inte startats upp vilket bidragit med ett överskott på 1 125 tkr. Bufferten som finns inom delprogrammet samt överskottet för daglig verksamhet har vidare förbättrat resultatet. Ledsagarservice, kontaktperson samt korttidstillsyn redovisar negativa budgetavvikelser. För underskotten svarar socialpsykiatrin och personlig assistans. Socialpsykiatrins underskott på 274 tkr beror till största del på oväntade tjänsteköp men också på Karlavägens gruppboende och Träffpunkten. Träffpunktens underskott kan hänföras till högre lönekostnader än budgeterat. Karlavägens gruppboendes underskott beror delvis på personalkostnader men också på kostnad för personliga ombud. Störst underskott svarar personlig assistans för. Personlig assistans Personlig assistans har upparbetat ett underskott på 3 028 tkr. Underskottet har två orsaker. För det första har programmet budgeterats otillräckligt. 72 % av den totala budgeten på 8 500 tkr förbrukas redan av LASSkostnaderna; betalningar som kommunen gör till försäk- 95
Page 1:
År s r ed o v is n in g 2011 Vagge
Page 4 and 5:
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIK
Page 6 and 7:
Månad Prel kom.skatt Skatteintäkt
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse 2011 "Äve
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 2011 Fakta
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse 2011 Manda
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse 2011 Oktob
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse 2011 Verks
Page 18 and 19:
Förvaltningsberättelse 2011 enlig
Page 20 and 21:
Förvaltningsberättelse 2011 Borge
Page 22 and 23:
Förvaltningsberättelse 2011 Konce
Page 24 and 25:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 26 and 27:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 28 and 29:
Redovisningsprinciper 17 Värdering
Page 30 and 31:
Resultat- och balansräkning, kommu
Page 32 and 33:
Notförklaringar, kommunen Not 6 Fi
Page 34 and 35:
Notförklaringar, kommunen Not 10 B
Page 36 and 37:
Notförklaringar, kommunen Not 18 B
Page 38 and 39:
Beloppen är tusen kronor om inget
Page 40 and 41:
Balansräkning, elverk Mkr TILLGÅN
Page 42 and 43:
Beloppen är miljoner kronor om ing
Page 44 and 45: Sammanställd resultat- och balansr
Page 46 and 47: Verksamhetsberättelse Kommunstyrel
Page 54 and 55: Verksamhetsberättelse Överförmyn
Page 56 and 57: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 58 and 59: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 60 and 61: Verksamhetsberättelse Teknisk verk
Page 66 and 67: Verksamhetsberättelse Kommunrevisi
Page 68 and 69: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 70 and 71: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 72 and 73: Verksamhetsberättelse Kultur- och
Page 80 and 81: Verksamhetsberättelse Entreprenadv
Page 82 and 83: Verksamhetsberättelse Barn- och ut
Page 92 and 93: Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Page 106 and 107: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 108 and 109: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 110 and 111: Verksamhetsberättelse Med lokalvå
Page 112 and 113: Verksamhetsberättelse Näringslivs
Page 114 and 115: Ekonomisk ordlista Anläggningstill
Page 116 and 117: Noteringar
Page 118: Noteringar
show all

Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?