Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse Socialnämnd<br />
former för en lättillgänglig första linjens vård för den under<br />
de senaste åren växande gruppen av barn- och unga<br />
med psykiska hälsoproblem. Det handlar om den grupp<br />
barn och unga som inte ska hanteras inom specialistvården.<br />
Samverkan<br />
Arbetet med att utveckla samverkan med andra aktörer<br />
kommer att vara fortsatt viktig. Fokus måste ligga på att<br />
effektivisera så att den enskilda människan får bästa<br />
hjälpen inom rimlig tid. En ny samverkansform har kommit<br />
till genom att <strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong> nu är medlem i<br />
Samordningsförbundet södra Vätterbygden tillsammans<br />
med Jönköpings, Mullsjö och Habo <strong>kommun</strong>er samt<br />
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.<br />
I förbundets regi ska olika projekt genomföras och samfinansieras.<br />
Projektens syften ska vara att människor som<br />
står långt från arbetsmarknaden ska bli självförsörjande.<br />
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN<br />
EKONOMISKT RESULTAT<br />
Vård och omsorg<br />
Redovisning<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
RESULTATRÄKNING, TKR<br />
Verksamhetens intäkter +50 726 +21 252<br />
Verksamhetens kostnader -224 006 -192 577<br />
Verksamhetens nettokostnader -173 280 - 171 325<br />
Finansiella kostnader -88 -98<br />
Avskrivningar -75<br />
Resultat efter avskrivningar - 173 443 171 423<br />
Kommunbidrag 171 423 171 423<br />
Årets resultat - 2 020 0<br />
Vård och omsorg har ett budgetöverskridande på 2 020<br />
tkr.<br />
Äldreomsorg<br />
Äldreomsorgens underskott uppgår till 2 065 tkr. För<br />
överskridandet svarar främst resursenheten, hemtjänst<br />
och demensvård.<br />
Delprogram vård och omsorg administration har ett överskott<br />
på 425 tkr. Att delprogrammet redovisar överskott<br />
beror främst på att enbart 233 tkr av den totala budgeten<br />
på 1 000 tkr för kompetenshöjande insatser utnyttjats.<br />
Överskottet hade varit ännu högre om det inte vore för<br />
resursenheten som ligger inom delprogrammet och som<br />
uppvisar ett underskott på 705 tkr. Inom resursenheten<br />
anställs samtliga medarbetare som saknar fast placering.<br />
I samband med Humanas (Assistansia AB:s) övertagande<br />
av personlig assistans uppstod en övertalighet av<br />
personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen<br />
har mellan april och augusti haft lönekostnader på<br />
788 000 kr som har bokförts på resursenheten.<br />
Delprogram särskilt boende har ett överskott på 112 tkr.<br />
Inom delprogrammet har Furugården och Sörgården<br />
överskridit sina budgetar vilket till största del beror på<br />
personalkostnader. Bufferten som finns inom delprogrammet<br />
är främsta orsaken till delprogrammets totala<br />
överskott. Kostverksamheten har erhållit en tilläggsbudget<br />
på 300 tkr ämnad för bättre råvaror.<br />
Demensvård har ett underskott på 228 tkr. Anledningen<br />
till underskottet beror på demensboende Talluddens<br />
personalkostnader. Vidare har ett engångsbelopp betalats<br />
ut i överenskommelse med en arbetstagare som<br />
slutade sin anställning sista april.<br />
Sjukvårdsinsatser redovisar ett överskott på 87 tkr. Enheter<br />
som överskridit sina budgetar inom delprogrammet<br />
är betalningsansvar utskrivningsklara och arbets- och<br />
fysioterapi.<br />
Nettokostnaderna för delprogram hemtjänst och övrig<br />
service har överstigit budgeterade medel med 2 451 tkr.<br />
Hemtjänstens kostnader har överskridit intäkterna från<br />
LOV-ersättningen. Hemtjänsten i Vaggeryd uppvisar ett<br />
minusresultat på 2 555 tkr. Motsvarande siffra för Hemtjänsten<br />
i Skillingaryd är – 1 559 tkr. Däremot uppvisar<br />
LOV, där hemtjänstens budget ligger, ett överskott på<br />
1 115 tkr.<br />
Därutöver redovisar nattpatrullen ett underskott på 152<br />
tkr. Verksamhetsanpassning utifrån beviljade budgetramar<br />
inom nattpatrullen försenades och var inte helt genomförd<br />
förrän i maj vilket medförde kostnader som inte<br />
varit budgeterade. Även anhörigvården uppvisar underskott.<br />
Övriga enheter inom delprogrammet uppvisar överskott.<br />
Färdtjänsten uppvisar en negativ avvikelse på 9 tkr.<br />
Funktionshinderomsorg<br />
Funktionshinderomsorgens överskott uppgår till 45 tkr.<br />
Delprogram bostad med särskild service uppvisar ett<br />
överskott på 1 611 tkr. Överskottet beror främst på färre<br />
tjänsteköp än förväntat men också på den buffert som<br />
finns inom delprogrammet. Det sammantagna överskottet<br />
för de sex gruppbostäderna uppgår till 206 tkr.<br />
Socialnämnden har fördröjt verkställighet av <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
beslut rörande omstrukturering på Smedjegatan.<br />
Kostnaden för Smedjegatan har uppgått till 4 682<br />
tkr <strong>2011</strong>. Budgetmässigt har reduktionen av antalet platser<br />
gjorts från och med januari 2012 och motsvarar 955<br />
tkr.<br />
Delprogram övriga insatsers överskott uppgår till 1 580<br />
tkr. Här finns boendestödsteamet som inte startats upp<br />
vilket bidragit med ett överskott på 1 125 tkr. Bufferten<br />
som finns inom delprogrammet samt överskottet för daglig<br />
verksamhet har vidare förbättrat resultatet. Ledsagarservice,<br />
kontaktperson samt korttidstillsyn redovisar negativa<br />
budgetavvikelser.<br />
För underskotten svarar socialpsykiatrin och personlig<br />
assistans. Socialpsykiatrins underskott på 274 tkr beror<br />
till största del på oväntade tjänsteköp men också på<br />
Karlavägens gruppboende och Träffpunkten. Träffpunktens<br />
underskott kan hänföras till högre lönekostnader än<br />
budgeterat. Karlavägens gruppboendes underskott beror<br />
delvis på personalkostnader men också på kostnad för<br />
personliga ombud. Störst underskott svarar personlig<br />
assistans för.<br />
Personlig assistans<br />
Personlig assistans har upparbetat ett underskott på<br />
3 028 tkr. Underskottet har två orsaker. För det första har<br />
programmet budgeterats otillräckligt. 72 % av den totala<br />
budgeten på 8 500 tkr förbrukas redan av LASSkostnaderna;<br />
betalningar som <strong>kommun</strong>en gör till försäk-<br />
95