Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Ordförande: Sören Ståhlgren (s)
Vård- och omsorgschef: Agneta Hugander, IFO-chef: Annika Åberg
Antal årsarbetare: 339,4
Nettokostnad totalt: 194 283 tkr
Nettokostnad per invånare: 14 763 kr
Midsommartraditioner vid Sörgårdens äldreboende.
RESULTATRÄKNING, TKR
Redovisning
2011
Budget
2011
Redovisning
2010
Redovisning
2009
Verksamhetens intäkter +51 767 +21 456 +57 055 +61 330
Verksamhetens kostnader -245 838 -212 434 -247 562 -259 477
Verksamhetens nettokostnader -194 071 - 190 978 -190 507 -198 147
Finansiella kostnader -101 -127 -32 0
Avskrivningar -112 -113 -157
Resultat efter avskrivningar - 194 283 191 105 -190 652 198 304
Kommunbidrag 191 105 191 105 +181 333 191 726
Årets resultat - 3 178 0 -9 319 -6 578
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL
Socialnämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges
övergripande mål avseende tillgänglighet, kvalitet,
effektivitet, samverkanslösningar och rollen som arbetsgivare
berörs på ett flertal ställen i verksamhetsberättelsen.
SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER
Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för
socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret
för att de som vistas i kommunen får det stöd och
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individoch
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg och
det kommunala ansvaret inom psykiatrin. Till socialnämndens
uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållanden i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen
och att i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda främja
goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjänsten svara
för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd,
stöd och vård till de som behöver detta.
EKONOMISKT RESULTAT
Socialnämndens redovisar ett underskott på 3 178 tkr för
år 2011. Med en total budget på 191 105 tkr har socialnämnden
överskridit sin budget med 1,66 %.
Socialnämnd + 28 + 2,7%
Individ- och familjeomsorg - 1 187 - 6,37 %
Äldreomsorg - 2 065 - 1,8 %
Funktionshinderomsorg + 45 + 0,08 %
Totalt - 3 178 - 1,66 %
Individ- och familjeomsorg
Redovisning
2011
Budget
2011
RESULTATRÄKNING, TKR
Verksamhetens intäkter +1 041 +204
Verksamhetens kostnader -20 824 -18 820
Verksamhetens nettokostnader -19 783 - 18 616
Finansiella kostnader -37 -29
Avskrivningar -12
Resultat efter avskrivningar - 19 832 -18 645
Kommunbidrag 18 645 18 645
Årets resultat - 1 187 0
Individ och familjeomsorgen uppvisar ett underskott på
1 187 tkr. Underskottet beror på delprogrammen insatser
barn och ungdom och insatser vuxna.
Delprogram individ- och familjeomsorg administrations
överskott uppgår till 324 tkr. Inom delprogrammet finns
social jour, ledning samt administration. Samtliga uppvisar
överskott. Nämnden erhöll i tilläggsbudget 200 tkr för
2011 för inrättande av socialjour, i form av tjänstemannaberedskap
som startade den 27 maj.
Delprogram familjerådgivnings överskott uppgår till 26 tkr.
Totala lönekostnader för hela individ- och familjeomsorgen
uppvisar ett överskott.
Delprogram insatser barn och ungdoms underskott uppgår
till 743 tkr. Underskottet härrör sig främst från ökade
kostnader för arvoden och omkostnader till kontaktpersoner/kontaktfamiljer
samt familjehemsplaceringar. Vård för
barn institution uppvisar ett underskott på 243 tkr.
91