Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse Socialnämnd<br />
Ordförande: Sören Ståhlgren (s)<br />
Vård- och omsorgschef: Agneta Hugander, IFO-chef: Annika Åberg<br />
Antal årsarbetare: 339,4<br />
Nettokostnad totalt: 194 283 tkr<br />
Nettokostnad per invånare: 14 763 kr<br />
Midsommartraditioner vid Sörgårdens äldreboende.<br />
RESULTATRÄKNING, TKR<br />
Redovisning<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Redovisning<br />
2010<br />
Redovisning<br />
2009<br />
Verksamhetens intäkter +51 767 +21 456 +57 055 +61 330<br />
Verksamhetens kostnader -245 838 -212 434 -247 562 -259 477<br />
Verksamhetens nettokostnader -194 071 - 190 978 -190 507 -198 147<br />
Finansiella kostnader -101 -127 -32 0<br />
Avskrivningar -112 -113 -157<br />
Resultat efter avskrivningar - 194 283 191 105 -190 652 198 304<br />
Kommunbidrag 191 105 191 105 +181 333 191 726<br />
Årets resultat - 3 178 0 -9 319 -6 578<br />
NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA<br />
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL<br />
Socialnämndens bidrag till att uppfylla <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
övergripande mål avseende tillgänglighet, kvalitet,<br />
effektivitet, samverkanslösningar och rollen som arbetsgivare<br />
berörs på ett flertal ställen i verksamhetsberättelsen.<br />
SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER<br />
Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins<br />
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska<br />
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva<br />
deltagande i samhällslivet. Varje <strong>kommun</strong> svarar för<br />
socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret<br />
för att de som vistas i <strong>kommun</strong>en får det stöd och<br />
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individoch<br />
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg och<br />
det <strong>kommun</strong>ala ansvaret inom psykiatrin. Till socialnämndens<br />
uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med<br />
levnadsförhållanden i <strong>kommun</strong>en, att medverka i samhällsplaneringen<br />
och att i samarbete med andra samhällsorgan,<br />
organisationer, föreningar och enskilda främja<br />
goda miljöer i <strong>kommun</strong>en. Vidare ska socialtjänsten svara<br />
för uppsökande verksamhet, service, upplysningar, råd,<br />
stöd och vård till de som behöver detta.<br />
EKONOMISKT RESULTAT<br />
Socialnämndens redovisar ett underskott på 3 178 tkr för<br />
år <strong>2011</strong>. Med en total budget på 191 105 tkr har socialnämnden<br />
överskridit sin budget med 1,66 %.<br />
Socialnämnd + 28 + 2,7%<br />
Individ- och familjeomsorg - 1 187 - 6,37 %<br />
Äldreomsorg - 2 065 - 1,8 %<br />
Funktionshinderomsorg + 45 + 0,08 %<br />
Totalt - 3 178 - 1,66 %<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Redovisning<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
RESULTATRÄKNING, TKR<br />
Verksamhetens intäkter +1 041 +204<br />
Verksamhetens kostnader -20 824 -18 820<br />
Verksamhetens nettokostnader -19 783 - 18 616<br />
Finansiella kostnader -37 -29<br />
Avskrivningar -12<br />
Resultat efter avskrivningar - 19 832 -18 645<br />
Kommunbidrag 18 645 18 645<br />
Årets resultat - 1 187 0<br />
Individ och familjeomsorgen uppvisar ett underskott på<br />
1 187 tkr. Underskottet beror på delprogrammen insatser<br />
barn och ungdom och insatser vuxna.<br />
Delprogram individ- och familjeomsorg administrations<br />
överskott uppgår till 324 tkr. Inom delprogrammet finns<br />
social jour, ledning samt administration. Samtliga uppvisar<br />
överskott. Nämnden erhöll i tilläggsbudget 200 tkr för<br />
<strong>2011</strong> för inrättande av socialjour, i form av tjänstemannaberedskap<br />
som startade den 27 maj.<br />
Delprogram familjerådgivnings överskott uppgår till 26 tkr.<br />
Totala lönekostnader för hela individ- och familjeomsorgen<br />
uppvisar ett överskott.<br />
Delprogram insatser barn och ungdoms underskott uppgår<br />
till 743 tkr. Underskottet härrör sig främst från ökade<br />
kostnader för arvoden och omkostnader till kontaktpersoner/kontaktfamiljer<br />
samt familjehemsplaceringar. Vård för<br />
barn institution uppvisar ett underskott på 243 tkr.<br />
91