Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd<br />
DRIFTREDOVISNING, TKR Kostnad Intäkt Nettokostnad Budgetavvikelse<br />
600 Gemensam administration 7 756 114 7 642 -2 338<br />
601 Personalutbildning 493 287 205 849<br />
603 Gem adm. omr. Norr 5 217 60 5 157 -227<br />
604 Gem adm. omr. Fågelfors 4 708 126 4 582 -214<br />
621 Kosthåll 21 916 21 507 410 127<br />
624 Skolskjutsar 10 838 0 10 838 -38<br />
641 Grundskola 101 983 3 129 98 854 -1 568<br />
657 IKE Gymnasieskola 28 125 1 334 26 792 -1 325<br />
658 Lokaler och inventarier, gymn. 1 162 0 1 162 -56<br />
659 Gymnasieskola Fenix 31 486 908 30 579 -2 299<br />
661 Vuxenutbildning 10 003 1 305 8 698 58<br />
662 HPH/KY 3 870 1 731 2 139 129<br />
665 ESF Projekt kompetensvågen 3 838 2 611 1 227 1 643<br />
671 Särskola 11 877 468 11 409 -105<br />
723 Förskoleklass 7 921 6 7 915 243<br />
724 Förskola 74 154 8 577 65 577 -2 900<br />
725 Fritidshem 17 415 5 235 12 180 120<br />
727 Vårdnadsbidrag 1 016 0 1016 784<br />
728 Projekt ReMida 121 121 0 0<br />
TOTALT 343 900 47 519 296 381 -7 116<br />
INVESTERINGSREDOV. TKR<br />
Nettoinvestering<br />
Budgetavvikelse<br />
9635 Fenix 2, inventarier * 779 -779<br />
9639 Upprustning, IT-miljön i skolor, engångsinsats<br />
1674 +326<br />
9643 Säkra transporter samt utemiljöer fsk<br />
och grskl 772 +528<br />
*På investeringskonto 9635 Fenix 2 fanns ingen investeringsbudget avsatt för färdigställandet av Fenix 2.<br />
Detta har resulterat i följande kostnadsökning. Ändringar av elinstallationer av scenen samt ljud/ljus installationer i Multihallen,<br />
ändringar i verkstadslokaler samt tele/dataanpassning för ca 356 tkr. Maskiner och utrustning till verkstaden och<br />
musikutrustning till Multihallen för ca 49 tkr.<br />
Vid bokslutsgenomgången fördes ytterligare in på detta konto inventarier för 374 tkr. Dessa inventarier inköptes också<br />
för att färdigställa Fenix 2 och finansierades ursprungligen med gymnasieskolans driftbudgetmedel för <strong>2011</strong>.<br />
89