Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd<br />
EKONOMISKT RESULTAT<br />
År <strong>2011</strong> avslutas med en negativ budgetavvikelse på<br />
-7 116 tkr. De största obalanserna finns inom programområden<br />
IKE Gymnasieskola, Gymnasieskola Fenix och<br />
Förskola medan övriga program har mindre avvikelser<br />
såväl positiva som negativa.<br />
Under hösten <strong>2011</strong> avslutades dessutom ESF projektet<br />
Kompetensvågen som bedrevs på Fenix Gymnasieskola<br />
och vilken redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 643<br />
tkr.<br />
Budgeterat underskott<br />
Ett stort underskott på -2 657 tkr som budgeterades för<br />
hela BUN:s verksamhet under år <strong>2011</strong>, placerades inom<br />
programområde Gemensam administration. För att ta bort<br />
budgeterade underskottet ålades på BUNs verksamhetsområden<br />
ett sparbeting under år <strong>2011</strong>. Sparbetinget på<br />
2 657 kr fördelades enligt följande: Skolområde Fågelfors<br />
850 tkr, Skolområde Norr 1 124 tkr, Fenix 446 tkr samt<br />
Kosten 240 tkr. Effekten av vidtagna sparåtgärder uteblev<br />
på grund av att både område Norr och område Fågelfors<br />
hade fler barn i förskola och i fritidshem än det budgeterade<br />
uppdraget. Personalkostnader ökade istället föra att<br />
minska.<br />
Område Fenix fick bära investeringskostnader samt kapitalkostnader<br />
på inventarier som inte kompenserades i<br />
budgeten. Det område som lyckades till stor del att uppnå<br />
den ålagda besparingen var Kosten. Dessvärre minskades<br />
BUNs ram under året med 300 tkr, vilket ökade det ursprungliga<br />
underskottet till -2 957tkr.<br />
Grundskola<br />
Det totala underskottet i Grundskolan uppgår till 1 568 tkr.<br />
Underskottet består till största delen av högre personalkostnader<br />
för vikarier och föräldralediga. Dessutom gjordes<br />
stora inköp som översteg budgeten.<br />
Gymnasieskola Fenix<br />
Nybyggnationen av Fenix 2 påverkade i hög utsträckning<br />
gymnasieskolans ekonomiska förutsättningar under <strong>2011</strong>.<br />
Inventariekostnaden översteg den planerade investeringskostnaden<br />
vilket resulterade i högre kapitalkostnader.<br />
Ökningen av kapitalkostnader för inventarier uppgick i år<br />
till drygt 538 tkr och kompenserades inte i budgetramen.<br />
Dessutom för att färdigställa Fenix 2, gjordes under året<br />
investeringar i inventarier och utrustning till Multihallen och<br />
träningslokalen. Dessa investeringar finansierades av<br />
driftbudgeten samt genom uttag från resultatfonden. Vid<br />
bokslutsgenomgången lyftes dessa kostnader bort från<br />
driftskostnaderna och fördes istället in på investeringskonto<br />
i belopp 374 tkr. Uttaget från resultatfonden återtogs<br />
och fördes tillbaka till Fenix resultatfond.<br />
Under vårterminen inhyrdes vikarierande gymnasiechef<br />
vilket fördyrare kostnaden med över 200 tkr. Vidare översteg<br />
personalkostnader för IT, kurator och inköp av konsulter<br />
den budgeterade ramen väsentligt. Dessutom avsattes<br />
ingen budget för marknadsföring vilket ytterligare påverkade<br />
resultatet negativt. Det totala underskottet i Fenix<br />
gymnasieskola är minus 2 299 tkr.<br />
IKE Gymnasieskola<br />
Programområde IKE Gymnasieskola omfattar inter<strong>kommun</strong>ala<br />
ersättningar samt bidrag till fristående gymnasieskolor.<br />
Detta område är svårt att budgetera eftersom kostnaden<br />
är beroende av antalet sökande till gymnasieutbildningar<br />
inom den <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolan i Vaggeryd<br />
och till andra utbildningsanordnare. För år <strong>2011</strong> budgeterades<br />
att i genomsnitt 318 elever skulle gå på Fenix gymnasieskola,<br />
utfallet blev 305 elever. Detta resulterade i<br />
ökade IKE utbetalningar och slutligen en negativ<br />
avvikelse mot budget på 1 325 tkr.<br />
Förskola<br />
Det budgeterade uppdraget i förskolan utgick ifrån<br />
täckningsgrad på 84 % vilket innebar 675 barn. Det<br />
totala utfallet visade dock att förskolan i genomsnitt<br />
hade 727 förskolebarn vilket motsvarade täckningsgrad<br />
på 86 %. Det innebar att verksamheten tog<br />
emot fler barn än det som var budgeterat. Kommunala<br />
förskolor tog emot 620 barn mot budgeterade<br />
582 barn samt alternativa verksamheter 107 barn<br />
mot budgeterade 93. Det ökade uppdraget i förskolan<br />
resulterar i en negativ budgetavvikelse på 2 900<br />
tkr.<br />
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE<br />
MÅLUPPFYLLELSE<br />
Lärande<br />
Statens uppdrag innebär en allsidig utveckling av<br />
kunnande, kompetens, kreativitet och ansvarstagande<br />
och en livslång lust att lära Alla elever har rätt<br />
att få utvecklas så långt som möjligt. Hänsyn ska tas<br />
till var och ens behov och skolan har ett kompensatoriskt<br />
uppdrag. För BUN är det allt överordnade<br />
målet att höja måluppfyllelsen i grundskolan. Detta<br />
kräver ett målmedvetet arbete som går som en röd<br />
tråd genom skolsystemet och där den viktiga grunden<br />
läggs i förskolan. I den andan kommer vi att<br />
särskilt arbeta vidare med vårt Läsa – skriva - räkna<br />
projekt F-5 för att öka personalens kompetens för att<br />
kunna sätta in kompensatoriska åtgärder i tid. Vi<br />
kommer även att göra en översyn över vår organisation<br />
i syfte att främja ökad måluppfyllelse och ökad<br />
likvärdighet mellan alla skolenheter. Vårt projekt att<br />
utveckla en modern IT-miljö i våra skolor fortsätter.<br />
Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt<br />
Läsa – Skriva – Räkna och Matematiksatsningen<br />
genomförs genom resurser från statliga medel. Läsa<br />
– Skriva - Räkna är riktad till åk 1-3, vi har själva i<br />
<strong>kommun</strong>en utvidgat det till att innefatta förskoleklass<br />
till viss del och även involverat arbetslagen i årskurs<br />
4 och 5 med egna medel. IT - miljöerna i främst<br />
grundskolan följer den plan som är utarbetad. De<br />
statliga medlen har även bidragit till en höjd standardnivå<br />
i klassrummen när det gäller IKT utrustning.<br />
Orsaken till att målet inte är helt uppfyllt beror på att<br />
vi bedömer att vi inte möter upp mot allas behov i<br />
målet<br />
”Hänsyn ska tas till var och ens behov och skolan<br />
har ett kompensatoriskt uppdrag”. Vi har inte de<br />
resurserna fullt ut, utan det sker utifrån de resurser vi<br />
har tilldelade.<br />
Entreprenöriellt lärande<br />
I statens program för skolreformer riktade mot alla<br />
åldrar ingår entreprenörskap som en röd tråd. Entreprenöriellt<br />
lärande kan enklast beskrivas som Ta-sigför-samhet.<br />
Med det menas att alla elever tränas för<br />
att utveckla sådana kompetenser som krävs för att<br />
våga ta initiativ, vara aktiva/kreativa och omsätta<br />
planer och idéer i praktisk verklighet. Detta arbete<br />
inkluderar på ett naturligt sätt kontakter mellan skola<br />
och samhället utanför skolan. Förskolan kan inom<br />
detta område vara en inspirationskälla för övriga<br />
verksamheter. Vi kommer särskilt att arbeta med att<br />
bevaka att detta perspektiv finns med i implementeringen<br />
av alla skolreformer.<br />
83
Change language