Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd Ordförande: Roger Ödebrink (S) Tf förvaltningschef: Carina Sandberg Antal årsarbetare: 508 Nettokostnad totalt: 296 381 tkr Nettokostnad per invånare: 22 521 kr Sörgårdsskolan i vinterskrud. RESULTATRÄKNING, TKR Redovisning 2011 Budget 2011 Redovisning 2010 Redovisning 2009 Verksamhetens intäkter +47 519 +39 271 +49 591 +45 189 Verksamhetens kostnader -341 012 -329 122 -329 789 -328 750 Verksamhetens nettokostnader -293 493 -289 851 -280 198 -283 561 Finansiella kostnader -722 -593 -382 -373 Avskrivningar -2 166 -1 778 -1 148 -868 Resultat efter avskrivningar -296 381 -292 222 -281 728 -284 802 Kommunbidrag +289 265 +289 265 +282 412 +288 470 Årets resultat -7 116 -2 957 +684 +3 668 Överskott vårdnadsbidrag -261 Resultat till fond -7 116 +684 +3 407 NÄMNDENS BIDRAG TILL ATT UPPFYLLA KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Vår uppfattning är att Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till de flesta av målen när det gäller sådant som befolkningsutveckling, attraktivitet och offentlig service. Det har främst skett genom att vi har tillgodosett inflyttade familjers behov av förskole- och fritidshemsplatser i en omfattning som legat utanför vår rambudget. Våra ordinarie verksamheter bidrar till en höjd utbildningsnivå på olika sätt . Det omfattande EFS projektet avslutades under året. Det har varit en positiv satsning för kommunen. 332 personer har deltagit i projektet, vilket motsvarar 83 % av budgeterat antal. De var fördelade på 183 män (55 %) och 149 kvinnor (45 %). Av dessa personer hade 50 % svenska som modersmål och 50 % hade annat modersmål Sjukfrånvaron visar på en fortsatt positiv utveckling, den har minskat varje år sedan 2007. Jämfört med 2010 har den minskat från 4,77 % till 4,18 %. Den yrkesgrupp som föregående år hade den största sjukfrånvaron var fritidspedagoger. Av den orsaken har under året en särskild satsning genomförts genom företagshälsovården för den yrkesgruppen. Målet att sänka sjukfrånvaron för 2011 med ytterligare 0,5 procentenheter är uppfyllt. Samverkan med Kulturskolan för att stärka kommunens kulturverksamhet har skett dels genom Kulturrådets satsning ” Skapande Skola” som under året helt har fokuserat på särskolan. Dels genom att samverkan med förskolorna och fritidshemmen har ökat. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER Nämnden är huvudman och har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, kommunalt drivna förskoleklasser och obligatoriska skolan, särskolan och de frivilliga skolformerna. Nämnden ger bidrag till och utövar tillsyn av alternativt drivna förskolor och fritidshem. Bidrag ges för elever i friskola inkl. förskoleklass. Inom Komvux finns svenskundervisning för invandrare (SFI), grundläggande utbildning av vuxna och sedan 1999 är det en påbyggnadsutbildning för vuxna med genomförd gymnasieutbildning. Vid Fenix Kultur och Kunskapscentrum bedrivs även uppdragsutbildningar åt näringsliv och offentlig förvaltning samt verksamhet med olika decentraliserade högskoleutbildningar och utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH). Skolformerna styrs av skollag och förordningar samt av de i regeringen beslutade läroplanerna och allmänna råden. Lokalt styrs nämndens arbete av Kommunfullmäktige genom reglemente, Skolplan för 2008 - 2011, samt budget för nämnden. Enheternas arbete styrs av upprättade utvecklings- och arbetsplaner. Nämndens verksamhetsberättelse redovisar hur den uppfyllt de i budgeten givna ramarna och ställda målen. 82
Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnd EKONOMISKT RESULTAT År 2011 avslutas med en negativ budgetavvikelse på -7 116 tkr. De största obalanserna finns inom programområden IKE Gymnasieskola, Gymnasieskola Fenix och Förskola medan övriga program har mindre avvikelser såväl positiva som negativa. Under hösten 2011 avslutades dessutom ESF projektet Kompetensvågen som bedrevs på Fenix Gymnasieskola och vilken redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 643 tkr. Budgeterat underskott Ett stort underskott på -2 657 tkr som budgeterades för hela BUN:s verksamhet under år 2011, placerades inom programområde Gemensam administration. För att ta bort budgeterade underskottet ålades på BUNs verksamhetsområden ett sparbeting under år 2011. Sparbetinget på 2 657 kr fördelades enligt följande: Skolområde Fågelfors 850 tkr, Skolområde Norr 1 124 tkr, Fenix 446 tkr samt Kosten 240 tkr. Effekten av vidtagna sparåtgärder uteblev på grund av att både område Norr och område Fågelfors hade fler barn i förskola och i fritidshem än det budgeterade uppdraget. Personalkostnader ökade istället föra att minska. Område Fenix fick bära investeringskostnader samt kapitalkostnader på inventarier som inte kompenserades i budgeten. Det område som lyckades till stor del att uppnå den ålagda besparingen var Kosten. Dessvärre minskades BUNs ram under året med 300 tkr, vilket ökade det ursprungliga underskottet till -2 957tkr. Grundskola Det totala underskottet i Grundskolan uppgår till 1 568 tkr. Underskottet består till största delen av högre personalkostnader för vikarier och föräldralediga. Dessutom gjordes stora inköp som översteg budgeten. Gymnasieskola Fenix Nybyggnationen av Fenix 2 påverkade i hög utsträckning gymnasieskolans ekonomiska förutsättningar under 2011. Inventariekostnaden översteg den planerade investeringskostnaden vilket resulterade i högre kapitalkostnader. Ökningen av kapitalkostnader för inventarier uppgick i år till drygt 538 tkr och kompenserades inte i budgetramen. Dessutom för att färdigställa Fenix 2, gjordes under året investeringar i inventarier och utrustning till Multihallen och träningslokalen. Dessa investeringar finansierades av driftbudgeten samt genom uttag från resultatfonden. Vid bokslutsgenomgången lyftes dessa kostnader bort från driftskostnaderna och fördes istället in på investeringskonto i belopp 374 tkr. Uttaget från resultatfonden återtogs och fördes tillbaka till Fenix resultatfond. Under vårterminen inhyrdes vikarierande gymnasiechef vilket fördyrare kostnaden med över 200 tkr. Vidare översteg personalkostnader för IT, kurator och inköp av konsulter den budgeterade ramen väsentligt. Dessutom avsattes ingen budget för marknadsföring vilket ytterligare påverkade resultatet negativt. Det totala underskottet i Fenix gymnasieskola är minus 2 299 tkr. IKE Gymnasieskola Programområde IKE Gymnasieskola omfattar interkommunala ersättningar samt bidrag till fristående gymnasieskolor. Detta område är svårt att budgetera eftersom kostnaden är beroende av antalet sökande till gymnasieutbildningar inom den kommunala gymnasieskolan i Vaggeryd och till andra utbildningsanordnare. För år 2011 budgeterades att i genomsnitt 318 elever skulle gå på Fenix gymnasieskola, utfallet blev 305 elever. Detta resulterade i ökade IKE utbetalningar och slutligen en negativ avvikelse mot budget på 1 325 tkr. Förskola Det budgeterade uppdraget i förskolan utgick ifrån täckningsgrad på 84 % vilket innebar 675 barn. Det totala utfallet visade dock att förskolan i genomsnitt hade 727 förskolebarn vilket motsvarade täckningsgrad på 86 %. Det innebar att verksamheten tog emot fler barn än det som var budgeterat. Kommunala förskolor tog emot 620 barn mot budgeterade 582 barn samt alternativa verksamheter 107 barn mot budgeterade 93. Det ökade uppdraget i förskolan resulterar i en negativ budgetavvikelse på 2 900 tkr. NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Lärande Statens uppdrag innebär en allsidig utveckling av kunnande, kompetens, kreativitet och ansvarstagande och en livslång lust att lära Alla elever har rätt att få utvecklas så långt som möjligt. Hänsyn ska tas till var och ens behov och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. För BUN är det allt överordnade målet att höja måluppfyllelsen i grundskolan. Detta kräver ett målmedvetet arbete som går som en röd tråd genom skolsystemet och där den viktiga grunden läggs i förskolan. I den andan kommer vi att särskilt arbeta vidare med vårt Läsa – skriva - räkna projekt F-5 för att öka personalens kompetens för att kunna sätta in kompensatoriska åtgärder i tid. Vi kommer även att göra en översyn över vår organisation i syfte att främja ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet mellan alla skolenheter. Vårt projekt att utveckla en modern IT-miljö i våra skolor fortsätter. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt Läsa – Skriva – Räkna och Matematiksatsningen genomförs genom resurser från statliga medel. Läsa – Skriva - Räkna är riktad till åk 1-3, vi har själva i kommunen utvidgat det till att innefatta förskoleklass till viss del och även involverat arbetslagen i årskurs 4 och 5 med egna medel. IT - miljöerna i främst grundskolan följer den plan som är utarbetad. De statliga medlen har även bidragit till en höjd standardnivå i klassrummen när det gäller IKT utrustning. Orsaken till att målet inte är helt uppfyllt beror på att vi bedömer att vi inte möter upp mot allas behov i målet ”Hänsyn ska tas till var och ens behov och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag”. Vi har inte de resurserna fullt ut, utan det sker utifrån de resurser vi har tilldelade. Entreprenöriellt lärande I statens program för skolreformer riktade mot alla åldrar ingår entreprenörskap som en röd tråd. Entreprenöriellt lärande kan enklast beskrivas som Ta-sigför-samhet. Med det menas att alla elever tränas för att utveckla sådana kompetenser som krävs för att våga ta initiativ, vara aktiva/kreativa och omsätta planer och idéer i praktisk verklighet. Detta arbete inkluderar på ett naturligt sätt kontakter mellan skola och samhället utanför skolan. Förskolan kan inom detta område vara en inspirationskälla för övriga verksamheter. Vi kommer särskilt att arbeta med att bevaka att detta perspektiv finns med i implementeringen av alla skolreformer. 83
Page 1:
År s r ed o v is n in g 2011 Vagge
Page 4 and 5:
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIK
Page 6 and 7:
Månad Prel kom.skatt Skatteintäkt
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse 2011 "Äve
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 2011 Fakta
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse 2011 Manda
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse 2011 Oktob
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse 2011 Verks
Page 18 and 19:
Förvaltningsberättelse 2011 enlig
Page 20 and 21:
Förvaltningsberättelse 2011 Borge
Page 22 and 23:
Förvaltningsberättelse 2011 Konce
Page 24 and 25:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 26 and 27:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 28 and 29:
Redovisningsprinciper 17 Värdering
Page 30 and 31:
Resultat- och balansräkning, kommu
Page 32 and 33: Notförklaringar, kommunen Not 6 Fi
Page 34 and 35: Notförklaringar, kommunen Not 10 B
Page 36 and 37: Notförklaringar, kommunen Not 18 B
Page 38 and 39: Beloppen är tusen kronor om inget
Page 40 and 41: Balansräkning, elverk Mkr TILLGÅN
Page 42 and 43: Beloppen är miljoner kronor om ing
Page 44 and 45: Sammanställd resultat- och balansr
Page 46 and 47: Verksamhetsberättelse Kommunstyrel
Page 54 and 55: Verksamhetsberättelse Överförmyn
Page 56 and 57: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 58 and 59: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 60 and 61: Verksamhetsberättelse Teknisk verk
Page 66 and 67: Verksamhetsberättelse Kommunrevisi
Page 68 and 69: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 70 and 71: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 72 and 73: Verksamhetsberättelse Kultur- och
Page 80 and 81: Verksamhetsberättelse Entreprenadv
Page 84 and 85: Verksamhetsberättelse Barn- och ut
Page 92 and 93: Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Page 106 and 107: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 108 and 109: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 110 and 111: Verksamhetsberättelse Med lokalvå
Page 112 and 113: Verksamhetsberättelse Näringslivs
Page 114 and 115: Ekonomisk ordlista Anläggningstill
Page 116 and 117: Noteringar
Page 118: Noteringar
show all

Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?