Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelse Entreprenadverksamheten har minskat i omfattning till 3 460 tkr. Från 2012-01-01 övergår denna verksamhet till energibolaget. Transitering av el från regionnät till Elverkets kunder har minskat kraftigt till 244 GWh, närmare -10%, jämfört med föregående år. En av anledningarna är att 2011 var mycket varm jämfört med 2010 som var mycket kall, dessutom har Waggeryd Cell ett minskat uttag. Trots arbetet göra driften säkrare kan nätet drabbas av oförutsedda störningar. Vid flera tillfällen har strömavbrott orsakats av skogsavverkning. Avkastning till Vaggeryds kommun Årets resultat på nätverksamheten 1 533 tkr täcker utdelningskravet 1 500 tkr. Drift och underhåll av elnätsverksamhesten Vaggeryds Elverks verksamhet är till stor del styrd av lagstiftning. Under 2011 har vi genomfört omfattande röjningsarbete i linjegator. Med insatser inom detta område så kan störningar begränsas, främst under vintertid, då snö annars riskerar tynga ned träd mot ledningen. Besiktning och mätning Det gamla systemet för insamling av timvärden har avvecklats. Arbetet med att integrera mätvärdesinsamlingen med debiteringssystemet har visats sig vara mer omfattande än väntat varför vi avvaktar med denna åtgärd. Linjer och mottagningsstationer har besiktigats med användande av inhyrd personal. PERSONALREDOVISNING Vaggeryds Elverk köper sedan 1/7 2011 tjänster av Vaggeryds Energi AB till vilken all personal har överförts. Förutom de tidigare tjänsterna administration, ekonomi, IT-tjänster, samt förvaltningsledning nu även montörs och förrådstjänst. Den tidigare driftchefen som avgått med pension har ersatts genom nyrekrytering på energibolaget. REDOVISNING AV MILJÖARBETET I avvaktan på att fordon lämpliga för verksamheten erbjuds med alternativa drivmedel (ex. fyrhjulsdrift och hög markfrigång) sker en övergång från bensin till diesel. Vi har idag endast ett bensinfordon kvar vilken planeras bytas under 2012 men då för energibolagets räkning. - SF-6 gas som isolergas (vilken påverkar ozonskicktet) används inte längre vid nyinköp. - Övergång från kvicksilverlampor till andra typer exempelvis natrium, LED och halogen för gatubelysning. - Inhyrda grävmaskiner går på miljödiesel - Inköp av elmateriel sker från miljöcertifierade grossister Uppvärmning av elverksförrådet sker idag med eldningsolja, vilket vi kommer ifrån i och med flytt till nya lokaler. FRAMÅTBLICK Arbetet med att säkra elnätet på landsbygden kommer att fortgå med totalt cirka 10 km nedgrävd ledning 2012 med prioritering efter hur utsatta ledningarna är för störningar. Dessutom erhåller vi ytterligare ökad leveranssäkerhet på Bondstorpsnätet och Hultaströmsnätet genom att dess sammanbinds med en ledning mellan Lomsjö och Södra Mossult vilket gör att områdena kan matas från två separata vägar. Under 2012 kommer fortsatt förnyelse av mottagningsstation i Stödstorp att planeras. Dessutom kommer även takkonstruktionen att förbättras på Stödstorpstationen för att minimera risken för inläckande vatten. Vaggeryds Energi AB tar in priser för en byggnation av förråd och personallokaler som i huvudsak kommer till nytta för elverksverksamhet. Målsättningen är att lokalerna skall stå färdiga för inflyttning senast halvårsskiftet 2013. Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar för åren 2012 till 2015 har överklagats. Främsta anledningen är att den framräknade intäktsramen skulle tillåtas först om 16 år. Av allt att döma kommer kundkontakter från elnätsverksamheten framöver att hanteras av resp. kunds elleverantör. Bl.a. innebär det att Elverkets nätavgifter kommer att faktureras av många olika leverantörer som också kommer att svara för stora delar av kundkontakten. Flera intressenter undersöker för närvarande möjlighet till etablering av vindkraft inom Elverkets koncessionsområde bl.a. vid Palsbo och Hagstad. Elverkets investeringar för lokalnät och stationer kan komma att uppgå till 50-100 Mkr inom några få år om projekten kommer till stånd. Allt avfall källsorteras och en stor mängd metall återvinns från de ledningar som tas ned i samband med kablifieringen. Andra åtgärder att nämna är: - Alkylatbensin används numera till våra arbetsredskap. - Den färg vi använder för kabelvisning är miljövänlig. - Vi använder miljövänlig avfettning - Kablifieringen innebär att kreosotbehandlade stolpar försvinner allt mer. 80
Verksamhetsberättelse DRIFTREDOVISNING, TKR Kostnad Intäkt Netto- Kostnad Avvikelse Interna poster ingår Gemensam administration -1 843 2 -1 841 +60 Elproduktion & Regionnät -20 846 37 601 16 755 +540 Avkastning Kommunen -1 500 0 -1 500 0 Anläggningar -10 767 709 -10 066 -673 Mätare -3 324 2 -3 323 -298 Elverkets bilar, netto 0 0 0 0 Entreprenadverksamhet -2 892 3 460 568 +68 TOTALT 41 172 41 774 602 -303 INVESTERINGSREDOV. TKR Utgift Inkomst Nettoinvestering Budgetavvikelse Mark 0 0 0 Eldistribution & mätare 6 019 0 6 019 +1 631 Fordon & inventarier 0 0 0 +350 TOTALT 6 019 0 6 019 +1 981 81
Page 1:
År s r ed o v is n in g 2011 Vagge
Page 4 and 5:
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIK
Page 6 and 7:
Månad Prel kom.skatt Skatteintäkt
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse 2011 "Äve
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 2011 Fakta
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse 2011 Manda
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse 2011 Oktob
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse 2011 Verks
Page 18 and 19:
Förvaltningsberättelse 2011 enlig
Page 20 and 21:
Förvaltningsberättelse 2011 Borge
Page 22 and 23:
Förvaltningsberättelse 2011 Konce
Page 24 and 25:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 26 and 27:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 28 and 29:
Redovisningsprinciper 17 Värdering
Page 30 and 31: Resultat- och balansräkning, kommu
Page 32 and 33: Notförklaringar, kommunen Not 6 Fi
Page 34 and 35: Notförklaringar, kommunen Not 10 B
Page 36 and 37: Notförklaringar, kommunen Not 18 B
Page 38 and 39: Beloppen är tusen kronor om inget
Page 40 and 41: Balansräkning, elverk Mkr TILLGÅN
Page 42 and 43: Beloppen är miljoner kronor om ing
Page 44 and 45: Sammanställd resultat- och balansr
Page 46 and 47: Verksamhetsberättelse Kommunstyrel
Page 54 and 55: Verksamhetsberättelse Överförmyn
Page 56 and 57: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 58 and 59: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 60 and 61: Verksamhetsberättelse Teknisk verk
Page 66 and 67: Verksamhetsberättelse Kommunrevisi
Page 68 and 69: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 70 and 71: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 72 and 73: Verksamhetsberättelse Kultur- och
Page 82 and 83: Verksamhetsberättelse Barn- och ut
Page 92 and 93: Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Page 106 and 107: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 108 and 109: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 110 and 111: Verksamhetsberättelse Med lokalvå
Page 112 and 113: Verksamhetsberättelse Näringslivs
Page 114 and 115: Ekonomisk ordlista Anläggningstill
Page 116 and 117: Noteringar
Page 118: Noteringar
show all

Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?