Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd
INVESTERINGSREDOVISN., TKR Utgift Inkomst
Nettoinvestering
Budgetavvikelse
Idrottsplatser 1 547 0 1 547 403
Friluftsbad 25 0 25 100
Biblioteksverksamhet 178 0 178 72
Kulturskolan 137 0 137 -137
Kulturminnesvård 0 0 0 100
Konstinköp 29 0 29 6
TOTALT 1 916 0 1 916 544
Redov
2011
Budget
2011
Redov
2010
Redov
2009
* Skillingaryds sim- och sporthall har varit stängd under 8 månader för renovering.
** Inkl Bissefällarns samling, som betraktas som ett konstverk – innehållande 400 alster.
Redov
2008
Redov
2007
NYCKELTAL
Idrottsplatser,
Bandybana, Ishall. verk tim 1.960 2.200 2.080 2.020 2.600 2.600
Fotbollsplaner, friidrott 2.600 2.600 2.760 2.790 2.250 2.250
Kostnad kr/tim 916:- 890:- 869:- 912:- 1.006:- 1.006:-
Simhallar *
Antal bad 42.551 40.000 41.576 47.387 49.896 49.306
varav skolbad 13.651 12.000 14.103 16.271 17.313 17.298
Verksamhetstimmar,antal 4.374 4.000 4.435 4.694 4.850 4.796
Allmänhetens bad /tim 15,1 8,3 14,1 14,1 13,4 13,8
Skolbad /tim 5,5 6,5 5,7 6,5 6,9 6,9
Sporthallar *
Allmänhet,grupper mm/ verkstim 5.743 4.800 5.723 5.366 5.180 5.190
Skolan 3.378 3.200 3.738 3.738 3.738 3.738
Sim- och sporthallar
Bruttokostn.sim+sport/verktim 831:- 987:- 765:- 786:- 614:- 536:-
Friluftsbad
Antal bad 5 5 5 5 6 6
Kostnad/bad 50.600:- 48.200:- 52.000:- 55.500:- 56.833:- 48.700:-
Ungdomsverksamhet
Antal verksamhetstim 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kostnad/tim 1.521:- 1.210:- 1.161:- 1.134:- 1.150:- 1.162:-
Antal besök 7.900 8.000 7.500 7.900 8.100 9.000
Besök/verksamhetstimma 7,9 8,0 7,5 7,9 8,1 10,0
Föreningsbidrag
Verskamhetsbidrag/förening 9.140:- 9.600:- 8.103:- 9.800:- 9.090:- 9.481:-
Bidrag/föreningsägd anläggn. 14.035:- 13,450:- 14.482:- 14.413:- 12.406:- 11.800:-
Bidrag/kulturförening 6.100:- 7.000:- 4.500:- 4.722:- 4.722:- 3.750:-
Biblioteksverksamhet
Antal lån 75.518 75.000 71.882 74.805 77.088 78.561
Antal lån/invånare 5,7 5,8 5,5 5,7 6,0 6,1
Kostnad/lån 64:90 65:20 70:90 64:00 62:68 60:47
Öpettimmar 4.164 4.700 4.660 4.720 4.720 4.737
Kostnad/öppettim 1.177:- 1.040:- 1.093:- 1.014:- 1.024:- 1.029:-
Offentlig konst
Antal konstverk, löskonst 325 310 306 290** 286 275
Antal utsmyckningar, 1%- regeln 2 2 2 3
Investering. tkr 230 230 470 248
Arrangemang
Antal arrangemang 17 20 16 18 11 10
Kostnad/arrangemang 7.350:- 13.500:- 8.750:- 6.388:- 12.273:- 9.500:-
Studieförbund
Antal studieorganisationer 9 8 9 8 7 8
Antal deltagartimmar 150.659 140.000 140.958 127.976 158.433 143.475
Kommunalt bidrag/delt.tim 2:28 1:85 1:72 2:36 2:32 2:55
Kulturskola
Antal elever, exkl rockstudio 368 350 373 351 364 323
Nettokostnad/elev 8. 046:- 8.445:- 6.477:- 6.509:- 6.244:- 7.198:-
78