Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd<br />
Anledningen till överskottet är bla att anslaget till <strong>kommun</strong>al<br />
museiverksamhet på 100 tkr inte har använts eftersom<br />
någon verksamhet inte bedrivits.<br />
Av det totala anslaget på 149 tkr till kulturminnesvård har<br />
129 tkr förbrukats. Överskottet har använts för att täcka<br />
2010 års underskott på 17 tkr. <strong>2011</strong> års anslag har använts<br />
inom kulturarvsområdet med hembygdsrörelsen som<br />
projektansvariga.<br />
Kostnaderna för Bissefällarutsällningen visar vid årsskiftet<br />
ett minus på 4 tkr.<br />
Verksamheterna kulturarrangemang och övrig kulturverksamhet<br />
visar på + 57 tkr. Orsaken till överskottet är att det<br />
under <strong>2011</strong> inte har ordnats något större arrangemang<br />
som varit kostnadskrävande. Vidare har kostnaden för<br />
biografutredningen inte bokförts på <strong>2011</strong>.<br />
Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar<br />
har 92 tkr förbrukats.<br />
Miliseums kostnader på knappa 1,4 Mkr, har balanserats<br />
med 900 tkr via statsbidrag och 500 tkr i <strong>kommun</strong>alt anslag<br />
som använts till personalkostnader.<br />
Det totala anslaget till studieförbunden har under året<br />
ökat med 100 tkr i en tilläggsbudget. Årets resultat blev ett<br />
överskott på 37 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbidrag<br />
till studieförbunden har hela summan betalts ut. Lokalsubventioner<br />
för hyra av <strong>kommun</strong>ala lokaler och Folkets Hus<br />
har gett ett överskott på 27 tkr. Anledningen till överskottet<br />
är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Av anslaget till ungdomsprojekt<br />
återstår 10 tkr.<br />
Kulturskolans resultat blev ett underskott på 5 tkr. Noterbart<br />
är att kulturskolan fått betala närmare 70 tkr för utnyttjandet<br />
av den teknikertjänst som fanns i huset samtidigt<br />
som kulturskolan inte fått ersättning för de tjänster som<br />
gjorts åt Fenix.<br />
Ökade intäkter från elevavgifter samt uppdragsverksamhet<br />
har gjort det möjligt för kulturskolan att expandera verksamhetsmässigt.<br />
Projekt INFRA, samarbetsprojektet mellan GGVV<strong>kommun</strong>erna,<br />
som <strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong> står som projektägare<br />
till, och som avser integrationsfrågor har omsatt<br />
1 183 tkr. Samtliga kostnader har kunnat finansieras med<br />
medel från EU och <strong>kommun</strong>alt försörjningsstöd.<br />
Investeringsredovisningen visar att totalt 1 916 tkr förbrukats<br />
under året för en rad olika investeringar. Nytt kyltorn<br />
till bandybanan, ny belysning i ishallen samt maskinell<br />
utrustning till idrottsplatserna är några av de investeringar<br />
som gjorts på idrottsplatserna. Kulturskolan har använt det<br />
återstående anslaget från 2010 till inventarier i lokalerna<br />
på Fenix. Biblioteket har gjort inköp av datorutrustning,<br />
och programvara till bibliotekets nya webbplats.<br />
Återstående budget 544 tkr till bla kulturminnesvård, rörligt<br />
friluftsliv, badplatser överförs till 2012 års investeringsbudget.<br />
Konstutskottet har använt 230 tkr i investeringsmedel för<br />
utsmyckningar enligt 1%-regeln.<br />
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ<br />
Verka för och bidra till ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud<br />
av god kvalitet riktat till alla <strong>kommun</strong>invånare<br />
och då i första hand barn och ungdomar.<br />
Stimulera möjligheten till gemenskap, <strong>kommun</strong>ikation,<br />
aktiviteter och utveckling av människan.<br />
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE<br />
Gemensam administration<br />
Uppfylla tjänste- och kvalitetsgarantier.<br />
Något aktivt arbete med garantierna har inte gjorts under<br />
året. Orsaken är att garantierna oftast upplevs som självklara<br />
och mer som en administrativ belastning än något<br />
2<br />
73<br />
utvecklande.<br />
Arbeta med inriktningsmål för nämndens verksamhetsområden.<br />
Nämnden har målmedvetet och strukturerat arbetat med<br />
att ta fram nya inriktningsmål för biblioteksverksamheten.<br />
Introduktion och utbildning av den nya nämnden.<br />
Utbildningar om nämndens olika verksamheter har genomförts<br />
i samband med nämndens sammanträden. Utbildningar<br />
som fortsätter under 2012.<br />
Marknadsföring av nämndens olika verksamheter i<br />
syfte att utöka användandet av lokaler och anläggningar<br />
och anpassa dessa till de önskemål <strong>kommun</strong>invånarna<br />
har.<br />
Marknadsföringen har genomförts på olika sätt. Förutom<br />
<strong>kommun</strong>ens hemsida har det funnits reklamplats på Skillingaryd.nu<br />
där information visats om olika arrangemang<br />
och verksamheter.<br />
Idrottsplatser och rörligt friluftsliv<br />
Översyn av idrottsplatsernas drift och skötsel för att<br />
göra arbetet effektivare men utan att inkräkta på föreningarnas<br />
engagemang i anläggningarna.<br />
2007 genomfördes en granskning av drift och skötsel av<br />
idrottsplatserna. Granskningen konstaterade att det fanns<br />
bristande resurser i förhållande till verksamhetens omfattning.<br />
Nämnden har gjort bedömningen att någon ytterligare<br />
utredning om den framtida driften och skötseln av idrottsplatserna<br />
inte behöver göras så länge nuvarande organisation<br />
är villig att fortsätta sitt arbete.<br />
Undersöka möjligheterna att införa ett ekonomiskt<br />
redovisningssystem som underlättar för <strong>kommun</strong>en<br />
och berörda föreningar vid planering och uppföljning<br />
av ekonomin.<br />
Föreningarna använder var för sig två olika redovisningssystem,<br />
som uppfyller de krav och önskemål som finns för<br />
att kunna följa redovisningen på tillförlitligt sätt. Något<br />
behov ur föreningssynpunkt att ändra på dessa rutiner<br />
finns för dagen inte och därför har frågan inte förts vidare.<br />
Ökad kompetens bland personal som arbetar på idrottsplatserna.<br />
De utbildningsinsatser som genomförts har varit av internt<br />
slag och på resp idrottsplats.<br />
Ökade resurser för fastighetsunderhåll vid idrottsplatserna.<br />
Några ökade resurser för fastighetsunderhåll har inte kunnat<br />
anslås i <strong>2011</strong> års förvaltningsbidrag.<br />
Inom ramen för befintligt anslag har <strong>Vaggeryds</strong> Ip använt<br />
ca 50 000 kr till fastighetsunderhåll.<br />
Ta fram kartmaterial över Höglandsleden.<br />
I brist på tid har arbetet att ta fram kartmaterial för Höglandsleden<br />
fått stå tillbaka för andra arbetsinsatser.<br />
En handlingsplan för satsningar inom det rörliga friluftslivet.<br />
Nämnden har för <strong>kommun</strong>styrelsen redovisat en plan för<br />
hur de investeringsmedel som finns avsatta för rörligt<br />
friluftslivet skall användas. <strong>2011</strong> års anslag har använts<br />
som delfinansiering för inköp av pistmaskin till Kyllåsbacken.<br />
Sim- och sporthallar<br />
Praktiskt utveckla ett ”Friskvårdens hus” i första hand<br />
i den del av Skillingaryds Arena som renoverats. (tidigare<br />
sim- och sporthallen)<br />
Den höj- och sänkbara bottnen har inneburit nya möjligheter<br />
till utökad verksamhet för olika åldersgrupper. Nya<br />
och ändamålsenliga gymlokalerna har inneburit ett ökat<br />
antal besökare och ett uppsving för verksamheten.<br />
Genomföra en besöksenkät om vad <strong>kommun</strong>invånarna<br />
tycker om renoveringen av Skillingaryds Arena.<br />
Fenix fick i uppdrag att genomföra en enkätundersökning<br />
under hösten. Av olika skäl genomfördes den inte. Me-