Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd
Anledningen till överskottet är bla att anslaget till kommunal
museiverksamhet på 100 tkr inte har använts eftersom
någon verksamhet inte bedrivits.
Av det totala anslaget på 149 tkr till kulturminnesvård har
129 tkr förbrukats. Överskottet har använts för att täcka
2010 års underskott på 17 tkr. 2011 års anslag har använts
inom kulturarvsområdet med hembygdsrörelsen som
projektansvariga.
Kostnaderna för Bissefällarutsällningen visar vid årsskiftet
ett minus på 4 tkr.
Verksamheterna kulturarrangemang och övrig kulturverksamhet
visar på + 57 tkr. Orsaken till överskottet är att det
under 2011 inte har ordnats något större arrangemang
som varit kostnadskrävande. Vidare har kostnaden för
biografutredningen inte bokförts på 2011.
Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar
har 92 tkr förbrukats.
Miliseums kostnader på knappa 1,4 Mkr, har balanserats
med 900 tkr via statsbidrag och 500 tkr i kommunalt anslag
som använts till personalkostnader.
Det totala anslaget till studieförbunden har under året
ökat med 100 tkr i en tilläggsbudget. Årets resultat blev ett
överskott på 37 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbidrag
till studieförbunden har hela summan betalts ut. Lokalsubventioner
för hyra av kommunala lokaler och Folkets Hus
har gett ett överskott på 27 tkr. Anledningen till överskottet
är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Av anslaget till ungdomsprojekt
återstår 10 tkr.
Kulturskolans resultat blev ett underskott på 5 tkr. Noterbart
är att kulturskolan fått betala närmare 70 tkr för utnyttjandet
av den teknikertjänst som fanns i huset samtidigt
som kulturskolan inte fått ersättning för de tjänster som
gjorts åt Fenix.
Ökade intäkter från elevavgifter samt uppdragsverksamhet
har gjort det möjligt för kulturskolan att expandera verksamhetsmässigt.
Projekt INFRA, samarbetsprojektet mellan GGVVkommunerna,
som Vaggeryds kommun står som projektägare
till, och som avser integrationsfrågor har omsatt
1 183 tkr. Samtliga kostnader har kunnat finansieras med
medel från EU och kommunalt försörjningsstöd.
Investeringsredovisningen visar att totalt 1 916 tkr förbrukats
under året för en rad olika investeringar. Nytt kyltorn
till bandybanan, ny belysning i ishallen samt maskinell
utrustning till idrottsplatserna är några av de investeringar
som gjorts på idrottsplatserna. Kulturskolan har använt det
återstående anslaget från 2010 till inventarier i lokalerna
på Fenix. Biblioteket har gjort inköp av datorutrustning,
och programvara till bibliotekets nya webbplats.
Återstående budget 544 tkr till bla kulturminnesvård, rörligt
friluftsliv, badplatser överförs till 2012 års investeringsbudget.
Konstutskottet har använt 230 tkr i investeringsmedel för
utsmyckningar enligt 1%-regeln.
NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ
Verka för och bidra till ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud
av god kvalitet riktat till alla kommuninvånare
och då i första hand barn och ungdomar.
Stimulera möjligheten till gemenskap, kommunikation,
aktiviteter och utveckling av människan.
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE
Gemensam administration
Uppfylla tjänste- och kvalitetsgarantier.
Något aktivt arbete med garantierna har inte gjorts under
året. Orsaken är att garantierna oftast upplevs som självklara
och mer som en administrativ belastning än något
2
73
utvecklande.
Arbeta med inriktningsmål för nämndens verksamhetsområden.
Nämnden har målmedvetet och strukturerat arbetat med
att ta fram nya inriktningsmål för biblioteksverksamheten.
Introduktion och utbildning av den nya nämnden.
Utbildningar om nämndens olika verksamheter har genomförts
i samband med nämndens sammanträden. Utbildningar
som fortsätter under 2012.
Marknadsföring av nämndens olika verksamheter i
syfte att utöka användandet av lokaler och anläggningar
och anpassa dessa till de önskemål kommuninvånarna
har.
Marknadsföringen har genomförts på olika sätt. Förutom
kommunens hemsida har det funnits reklamplats på Skillingaryd.nu
där information visats om olika arrangemang
och verksamheter.
Idrottsplatser och rörligt friluftsliv
Översyn av idrottsplatsernas drift och skötsel för att
göra arbetet effektivare men utan att inkräkta på föreningarnas
engagemang i anläggningarna.
2007 genomfördes en granskning av drift och skötsel av
idrottsplatserna. Granskningen konstaterade att det fanns
bristande resurser i förhållande till verksamhetens omfattning.
Nämnden har gjort bedömningen att någon ytterligare
utredning om den framtida driften och skötseln av idrottsplatserna
inte behöver göras så länge nuvarande organisation
är villig att fortsätta sitt arbete.
Undersöka möjligheterna att införa ett ekonomiskt
redovisningssystem som underlättar för kommunen
och berörda föreningar vid planering och uppföljning
av ekonomin.
Föreningarna använder var för sig två olika redovisningssystem,
som uppfyller de krav och önskemål som finns för
att kunna följa redovisningen på tillförlitligt sätt. Något
behov ur föreningssynpunkt att ändra på dessa rutiner
finns för dagen inte och därför har frågan inte förts vidare.
Ökad kompetens bland personal som arbetar på idrottsplatserna.
De utbildningsinsatser som genomförts har varit av internt
slag och på resp idrottsplats.
Ökade resurser för fastighetsunderhåll vid idrottsplatserna.
Några ökade resurser för fastighetsunderhåll har inte kunnat
anslås i 2011 års förvaltningsbidrag.
Inom ramen för befintligt anslag har Vaggeryds Ip använt
ca 50 000 kr till fastighetsunderhåll.
Ta fram kartmaterial över Höglandsleden.
I brist på tid har arbetet att ta fram kartmaterial för Höglandsleden
fått stå tillbaka för andra arbetsinsatser.
En handlingsplan för satsningar inom det rörliga friluftslivet.
Nämnden har för kommunstyrelsen redovisat en plan för
hur de investeringsmedel som finns avsatta för rörligt
friluftslivet skall användas. 2011 års anslag har använts
som delfinansiering för inköp av pistmaskin till Kyllåsbacken.
Sim- och sporthallar
Praktiskt utveckla ett ”Friskvårdens hus” i första hand
i den del av Skillingaryds Arena som renoverats. (tidigare
sim- och sporthallen)
Den höj- och sänkbara bottnen har inneburit nya möjligheter
till utökad verksamhet för olika åldersgrupper. Nya
och ändamålsenliga gymlokalerna har inneburit ett ökat
antal besökare och ett uppsving för verksamheten.
Genomföra en besöksenkät om vad kommuninvånarna
tycker om renoveringen av Skillingaryds Arena.
Fenix fick i uppdrag att genomföra en enkätundersökning
under hösten. Av olika skäl genomfördes den inte. Me-