Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd<br />
Kenth Williamsson (s)<br />
Förvaltningschef: Göran Svensson<br />
Antal årsarbetare: 26,0<br />
Nettokostnad totalt: 25 380 tkr<br />
Nettokostnad per invånare:1 930 kr<br />
Skidåkare i Kyllåsbacken. Kulturskolan uppträder. Full aktivitet i Skillingaryds Arena.<br />
RESULTATRÄKNING, TKR<br />
Redovisning<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Redovisning<br />
2010<br />
Redovisning<br />
2009<br />
Verksamhetens intäkter + 8 364 +7 291 +7 375 +6 920<br />
Verksamhetens kostnader -32 560 -31894 -29 494 -29 019<br />
Verksamhetens nettokostnader -24 196 -24 603 -22 119 -22 099<br />
Finansiella kostnader -259 -300 -278 -410<br />
Avskrivningar -925 -949 -896 -865<br />
Resultat efter avskrivningar -25 380 -25 852 - 23 293 -23 374<br />
Kommunbidrag +25 852 +25 852 +23 411 +24 557<br />
Årets resultat +472 0 118 +1 183<br />
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER<br />
Nämndens uppdrag är att ta hand om <strong>kommun</strong>ens kulturoch<br />
fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som<br />
bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé.<br />
Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar<br />
och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella<br />
verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall<br />
särskilt uppmärksammas.<br />
EKONOMISKT RESULTAT<br />
Under <strong>2011</strong> har kultur- och fritidsnämnden tillförts sammanlagt<br />
2 441 tkr vilket innebär en ökning med 10%, vilket<br />
skall jämförs med den besparing på 1 215 tkr som gjordes<br />
under 2010.<br />
Årets resultat, som blev + 472 tkr, fördelas på gemensam<br />
administration + 226 tkr, fritid – 60 tkr och kultur + 306 tkr.<br />
Nämndens verksamhet har omsatt drygt 33 milj kr.<br />
Nämnden och förvaltningens verksamhet visar ett överskott<br />
på 226 tkr. För nämndens del är det ränteintäkter<br />
från resultatregleringsfond och kontot till nämndens förfogande<br />
som gett ett överskott medan politikerarvodet gått<br />
med underskott. Förvaltningens kostnader är lägre än<br />
budget och har resulterat i ett överskott på totalt 159 tkr.<br />
Anledningen till överskottet beror huvudsakligen på sjukfrånvaro<br />
på assistenttjänsten.<br />
Programmet anläggningar för utomhusidrott redovisar<br />
ett överskott på 49 tkr. Anledningen till överskottet är att<br />
anslaget som nämnden har budgeterat till gemensamma<br />
åtgärder inte har förbrukats.<br />
Både föreningen Movalla och <strong>Vaggeryds</strong> IP har använt<br />
mer av <strong>kommun</strong>ala pengar än vad nämnden beviljat i<br />
förvaltningsbidrag <strong>2011</strong>. De har en sammanlagd skuld till<br />
<strong>kommun</strong>en på 205 tkr, för Movallas del är skulden 104 tkr<br />
och <strong>Vaggeryds</strong> IP 101 tkr.<br />
Sim- och sporthallsverksamheten redovisar ett underskott<br />
på 32 tkr. Anledningen till underskottet är lägre intäkter,<br />
som följd av att simhallen i Skillingaryd varit stängd<br />
under årets åtta första månader. Dessutom har del verksamhetsrelaterade<br />
investeringar gjorts i anläggningarna i<br />
Vaggeryd och i Skillingaryd.<br />
Friluftsbaden har överskridit budgeten med 12 tkr. Anledningen<br />
är att den besparing på 24 tkr som gjordes 2010<br />
inte har genomförts i praktiken. För att klara detta behöver<br />
strukturella förändringar göras i verksamheten, som t.ex.<br />
att överlåta badplatser till föreningar som mot en mindre<br />
ersättning tar över ansvaret för hela verksamheten.<br />
Resultatet för bowlinghallen blev enligt budget. Bowlingalliansens<br />
årshyra för <strong>2011</strong> har uppgått till 75 000 kr vilket<br />
är 12 500 kr högre än år 2010 men i enlighet med träffad<br />
uppgörelse med bowlingalliansen.<br />
Ungdomsverksamheten UC/UG har förbrukat 51 tkr<br />
utöver budget. Anledningen till överskridandet är ombyggnadskostnader<br />
för UC i Vaggeryd. Kostnaden för ombyggnationen<br />
blev totalt 209 tkr.<br />
Personalbudgeten har under året kunnat ökas med 250 tkr<br />
genom fullmäktiges tilläggsbudget. Pengar som använts<br />
för att inrätta en fritidsledartjänst.<br />
Utbetalningar av bidrag till föreningarna blev 10 tkr högre<br />
än budget. Bidrag har under året fördelats enligt gällande<br />
normer. Av den totala bidragssumman på 2 Milj kr har 288<br />
tkr fördelats i särskilt bidrag, vilket motsvarar överskottet<br />
från övriga föreningsbidrag.<br />
Biblioteksverksamheten redovisar ett överskott på 93<br />
tkr. Detta beror på att biblioteket sålt tjänster till bla Miliseum.<br />
Vidare har kostnaden för städning blivit något billigare,<br />
som följd av ändrad städorganisation.<br />
Årets budget till allmän kulturverksamhet visar ett överskott<br />
på totalt 177 tkr.<br />
1<br />
72