Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd Kenth Williamsson (s) Förvaltningschef: Göran Svensson Antal årsarbetare: 26,0 Nettokostnad totalt: 25 380 tkr Nettokostnad per invånare:1 930 kr Skidåkare i Kyllåsbacken. Kulturskolan uppträder. Full aktivitet i Skillingaryds Arena. RESULTATRÄKNING, TKR Redovisning 2011 Budget 2011 Redovisning 2010 Redovisning 2009 Verksamhetens intäkter + 8 364 +7 291 +7 375 +6 920 Verksamhetens kostnader -32 560 -31894 -29 494 -29 019 Verksamhetens nettokostnader -24 196 -24 603 -22 119 -22 099 Finansiella kostnader -259 -300 -278 -410 Avskrivningar -925 -949 -896 -865 Resultat efter avskrivningar -25 380 -25 852 - 23 293 -23 374 Kommunbidrag +25 852 +25 852 +23 411 +24 557 Årets resultat +472 0 118 +1 183 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER Nämndens uppdrag är att ta hand om kommunens kulturoch fritidsverksamhet samt ansvara för verksamheter som bibliotek, kulturskola, sim- och sporthallar, ungdomscafé. Vidare har nämnden ansvar för bidragsgivning till föreningar och studieförbund, samt att främja den allmänkulturella verksamheten. Barn och ungdomsverksamheten skall särskilt uppmärksammas. EKONOMISKT RESULTAT Under 2011 har kulturoch fritidsnämnden tillförts sammanlagt 2 441 tkr vilket innebär en ökning med 10%, vilket skall jämförs med den besparing på 1 215 tkr som gjordes under 2010. Årets resultat, som blev + 472 tkr, fördelas på gemensam administration + 226 tkr, fritid – 60 tkr och kultur + 306 tkr. Nämndens verksamhet har omsatt drygt 33 milj kr. Nämnden och förvaltningens verksamhet visar ett överskott på 226 tkr. För nämndens del är det ränteintäkter från resultatregleringsfond och kontot till nämndens förfogande som gett ett överskott medan politikerarvodet gått med underskott. Förvaltningens kostnader är lägre än budget och har resulterat i ett överskott på totalt 159 tkr. Anledningen till överskottet beror huvudsakligen på sjukfrånvaro på assistenttjänsten. Programmet anläggningar för utomhusidrott redovisar ett överskott på 49 tkr. Anledningen till överskottet är att anslaget som nämnden har budgeterat till gemensamma åtgärder inte har förbrukats. Både föreningen Movalla och Vaggeryds IP har använt mer av kommunala pengar än vad nämnden beviljat i förvaltningsbidrag 2011. De har en sammanlagd skuld till kommunen på 205 tkr, för Movallas del är skulden 104 tkr och Vaggeryds IP 101 tkr. Sim- och sporthallsverksamheten redovisar ett underskott på 32 tkr. Anledningen till underskottet är lägre intäkter, som följd av att simhallen i Skillingaryd varit stängd under årets åtta första månader. Dessutom har del verksamhetsrelaterade investeringar gjorts i anläggningarna i Vaggeryd och i Skillingaryd. Friluftsbaden har överskridit budgeten med 12 tkr. Anledningen är att den besparing på 24 tkr som gjordes 2010 inte har genomförts i praktiken. För att klara detta behöver strukturella förändringar göras i verksamheten, som t.ex. att överlåta badplatser till föreningar som mot en mindre ersättning tar över ansvaret för hela verksamheten. Resultatet för bowlinghallen blev enligt budget. Bowlingalliansens årshyra för 2011 har uppgått till 75 000 kr vilket är 12 500 kr högre än år 2010 men i enlighet med träffad uppgörelse med bowlingalliansen. Ungdomsverksamheten UC/UG har förbrukat 51 tkr utöver budget. Anledningen till överskridandet är ombyggnadskostnader för UC i Vaggeryd. Kostnaden för ombyggnationen blev totalt 209 tkr. Personalbudgeten har under året kunnat ökas med 250 tkr genom fullmäktiges tilläggsbudget. Pengar som använts för att inrätta en fritidsledartjänst. Utbetalningar av bidrag till föreningarna blev 10 tkr högre än budget. Bidrag har under året fördelats enligt gällande normer. Av den totala bidragssumman på 2 Milj kr har 288 tkr fördelats i särskilt bidrag, vilket motsvarar överskottet från övriga föreningsbidrag. Biblioteksverksamheten redovisar ett överskott på 93 tkr. Detta beror på att biblioteket sålt tjänster till bla Miliseum. Vidare har kostnaden för städning blivit något billigare, som följd av ändrad städorganisation. Årets budget till allmän kulturverksamhet visar ett överskott på totalt 177 tkr. 1 72
Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnd Anledningen till överskottet är bla att anslaget till kommunal museiverksamhet på 100 tkr inte har använts eftersom någon verksamhet inte bedrivits. Av det totala anslaget på 149 tkr till kulturminnesvård har 129 tkr förbrukats. Överskottet har använts för att täcka 2010 års underskott på 17 tkr. 2011 års anslag har använts inom kulturarvsområdet med hembygdsrörelsen som projektansvariga. Kostnaderna för Bissefällarutsällningen visar vid årsskiftet ett minus på 4 tkr. Verksamheterna kulturarrangemang och övrig kulturverksamhet visar på + 57 tkr. Orsaken till överskottet är att det under 2011 inte har ordnats något större arrangemang som varit kostnadskrävande. Vidare har kostnaden för biografutredningen inte bokförts på 2011. Av det budgeterade anslaget på 90 tkr till kulturföreningar har 92 tkr förbrukats. Miliseums kostnader på knappa 1,4 Mkr, har balanserats med 900 tkr via statsbidrag och 500 tkr i kommunalt anslag som använts till personalkostnader. Det totala anslaget till studieförbunden har under året ökat med 100 tkr i en tilläggsbudget. Årets resultat blev ett överskott på 37 tkr. Av budgeterade 343 tkr i kontantbidrag till studieförbunden har hela summan betalts ut. Lokalsubventioner för hyra av kommunala lokaler och Folkets Hus har gett ett överskott på 27 tkr. Anledningen till överskottet är färre hyrda timmar i dessa lokaler. Av anslaget till ungdomsprojekt återstår 10 tkr. Kulturskolans resultat blev ett underskott på 5 tkr. Noterbart är att kulturskolan fått betala närmare 70 tkr för utnyttjandet av den teknikertjänst som fanns i huset samtidigt som kulturskolan inte fått ersättning för de tjänster som gjorts åt Fenix. Ökade intäkter från elevavgifter samt uppdragsverksamhet har gjort det möjligt för kulturskolan att expandera verksamhetsmässigt. Projekt INFRA, samarbetsprojektet mellan GGVVkommunerna, som Vaggeryds kommun står som projektägare till, och som avser integrationsfrågor har omsatt 1 183 tkr. Samtliga kostnader har kunnat finansieras med medel från EU och kommunalt försörjningsstöd. Investeringsredovisningen visar att totalt 1 916 tkr förbrukats under året för en rad olika investeringar. Nytt kyltorn till bandybanan, ny belysning i ishallen samt maskinell utrustning till idrottsplatserna är några av de investeringar som gjorts på idrottsplatserna. Kulturskolan har använt det återstående anslaget från 2010 till inventarier i lokalerna på Fenix. Biblioteket har gjort inköp av datorutrustning, och programvara till bibliotekets nya webbplats. Återstående budget 544 tkr till bla kulturminnesvård, rörligt friluftsliv, badplatser överförs till 2012 års investeringsbudget. Konstutskottet har använt 230 tkr i investeringsmedel för utsmyckningar enligt 1%-regeln. NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Verka för och bidra till ett rikt och varierat kulturoch fritidsutbud av god kvalitet riktat till alla kommuninvånare och då i första hand barn och ungdomar. Stimulera möjligheten till gemenskap, kommunikation, aktiviteter och utveckling av människan. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Gemensam administration Uppfylla tjänste- och kvalitetsgarantier. Något aktivt arbete med garantierna har inte gjorts under året. Orsaken är att garantierna oftast upplevs som självklara och mer som en administrativ belastning än något 2 73 utvecklande. Arbeta med inriktningsmål för nämndens verksamhetsområden. Nämnden har målmedvetet och strukturerat arbetat med att ta fram nya inriktningsmål för biblioteksverksamheten. Introduktion och utbildning av den nya nämnden. Utbildningar om nämndens olika verksamheter har genomförts i samband med nämndens sammanträden. Utbildningar som fortsätter under 2012. Marknadsföring av nämndens olika verksamheter i syfte att utöka användandet av lokaler och anläggningar och anpassa dessa till de önskemål kommuninvånarna har. Marknadsföringen har genomförts på olika sätt. Förutom kommunens hemsida har det funnits reklamplats på Skillingaryd.nu där information visats om olika arrangemang och verksamheter. Idrottsplatser och rörligt friluftsliv Översyn av idrottsplatsernas drift och skötsel för att göra arbetet effektivare men utan att inkräkta på föreningarnas engagemang i anläggningarna. 2007 genomfördes en granskning av drift och skötsel av idrottsplatserna. Granskningen konstaterade att det fanns bristande resurser i förhållande till verksamhetens omfattning. Nämnden har gjort bedömningen att någon ytterligare utredning om den framtida driften och skötseln av idrottsplatserna inte behöver göras så länge nuvarande organisation är villig att fortsätta sitt arbete. Undersöka möjligheterna att införa ett ekonomiskt redovisningssystem som underlättar för kommunen och berörda föreningar vid planering och uppföljning av ekonomin. Föreningarna använder var för sig två olika redovisningssystem, som uppfyller de krav och önskemål som finns för att kunna följa redovisningen på tillförlitligt sätt. Något behov ur föreningssynpunkt att ändra på dessa rutiner finns för dagen inte och därför har frågan inte förts vidare. Ökad kompetens bland personal som arbetar på idrottsplatserna. De utbildningsinsatser som genomförts har varit av internt slag och på resp idrottsplats. Ökade resurser för fastighetsunderhåll vid idrottsplatserna. Några ökade resurser för fastighetsunderhåll har inte kunnat anslås i 2011 års förvaltningsbidrag. Inom ramen för befintligt anslag har Vaggeryds Ip använt ca 50 000 kr till fastighetsunderhåll. Ta fram kartmaterial över Höglandsleden. I brist på tid har arbetet att ta fram kartmaterial för Höglandsleden fått stå tillbaka för andra arbetsinsatser. En handlingsplan för satsningar inom det rörliga friluftslivet. Nämnden har för kommunstyrelsen redovisat en plan för hur de investeringsmedel som finns avsatta för rörligt friluftslivet skall användas. 2011 års anslag har använts som delfinansiering för inköp av pistmaskin till Kyllåsbacken. Sim- och sporthallar Praktiskt utveckla ett ”Friskvårdens hus” i första hand i den del av Skillingaryds Arena som renoverats. (tidigare sim- och sporthallen) Den höj- och sänkbara bottnen har inneburit nya möjligheter till utökad verksamhet för olika åldersgrupper. Nya och ändamålsenliga gymlokalerna har inneburit ett ökat antal besökare och ett uppsving för verksamheten. Genomföra en besöksenkät om vad kommuninvånarna tycker om renoveringen av Skillingaryds Arena. Fenix fick i uppdrag att genomföra en enkätundersökning under hösten. Av olika skäl genomfördes den inte. Me-
Page 1:
År s r ed o v is n in g 2011 Vagge
Page 4 and 5:
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIK
Page 6 and 7:
Månad Prel kom.skatt Skatteintäkt
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse 2011 "Äve
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 2011 Fakta
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse 2011 Manda
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse 2011 Oktob
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse 2011 Verks
Page 18 and 19:
Förvaltningsberättelse 2011 enlig
Page 20 and 21:
Förvaltningsberättelse 2011 Borge
Page 22 and 23: Förvaltningsberättelse 2011 Konce
Page 24 and 25: Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 26 and 27: Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 28 and 29: Redovisningsprinciper 17 Värdering
Page 30 and 31: Resultat- och balansräkning, kommu
Page 32 and 33: Notförklaringar, kommunen Not 6 Fi
Page 34 and 35: Notförklaringar, kommunen Not 10 B
Page 36 and 37: Notförklaringar, kommunen Not 18 B
Page 38 and 39: Beloppen är tusen kronor om inget
Page 40 and 41: Balansräkning, elverk Mkr TILLGÅN
Page 42 and 43: Beloppen är miljoner kronor om ing
Page 44 and 45: Sammanställd resultat- och balansr
Page 46 and 47: Verksamhetsberättelse Kommunstyrel
Page 54 and 55: Verksamhetsberättelse Överförmyn
Page 56 and 57: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 58 and 59: Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 60 and 61: Verksamhetsberättelse Teknisk verk
Page 66 and 67: Verksamhetsberättelse Kommunrevisi
Page 68 and 69: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 70 and 71: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 74 and 75: Verksamhetsberättelse Kultur- och
Page 80 and 81: Verksamhetsberättelse Entreprenadv
Page 82 and 83: Verksamhetsberättelse Barn- och ut
Page 92 and 93: Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Page 106 and 107: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 108 and 109: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 110 and 111: Verksamhetsberättelse Med lokalvå
Page 112 and 113: Verksamhetsberättelse Näringslivs
Page 114 and 115: Ekonomisk ordlista Anläggningstill
Page 116 and 117: Noteringar
Page 118: Noteringar
show all

Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?