Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse Teknisk verksamhet
Ordförande: Carina Ödebrink (s)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 27,15
Nettokostnad totalt: 28 062 tkr
Nettokostnad per invånare: 2 132 kr
Under året genomfördes luft- och vattenspolning
av vattenledningsnätet i Vaggeryd
efter problem med mangan i ledningsnätet.
Under sensommaren genomfördes
lanseringen av brokonstruktionen vid
Folkets hus och järnvägstrafiken bröts
under drygt fyra dygn.
Första delen av 2011 års insatser för
vinterväghållning var av större omfattning.
RESULTATRÄKNING, TKR
Redovisning
2011
Budget
2011
Redovisning
2010
Redovisning
2009
Verksamhetens intäkter +49 932 +47 091 +49 359 +49 727
Verksamhetens kostnader -59 753 -53 334 -57 695 -56 177
Verksamhetens nettokostnader -9 821 -6 243 -8 336 -6 450
Finansiella kostnader -8 661 -8 519 -7 474 -7 063
Avskrivningar -9 580 -9 730 -9 546 -9 590
Resultat efter avskrivningar -28 062 -24 492 -25 356 -23 103
Kommunbidrag 24 492 24492 +23 006 +23 307
Årets resultat -3 570 0 -2 350 +204
TEKNISKA UTSKOTTETS UPPGIFTER
Tekniska utskottets uppgifter är att ta hand om den
tekniska verksamheten och ansvara för kommunens
gator, allmänna platser, parker och planteringar, lekplatser,
vatten- och avlopp, renhållning, bidrag till enskild
väghållning, tekniska kontorets förråd, kommunens
skogar mm. Tekniska utskottet är även beslutsorgan
när det gäller lokala trafikbestämmelser.
EKONOMISKT RESULTAT
Skattefinansierad verksamhet
Vatten och avlopp
Renhållning
Totalt
-1 258 tkr
-534 tkr
-1 778 tkr
-3 570 tkr
Inom det skattefinansierade blocket är de största negativa
avvikelserna inom markreserven på grund av minskade
intäkter. Mindre avverkningsvolym vid markförsäljning
och minskade arrendeintäkter mot tidigare år.
Inom kommunala gator och vägar har kostnaderna för
vinterväghållning, gatubelysning och barmarksrenhållningen
överstigit budget. Årets resultat balanseras
genom minskning av tidigare års fonderade överskott.
Vatten- och avloppsverksamhetens negativa helårsresultat
beror framförallt på periodisering av anläggningsavgifter
utifrån vattentjänstlagens redovisningsprinciper
som medför mindre intäkter under en period av 24 år,
dyrare slamhantering då vassbäddarna upphört att
fungera vintertid (slamcentrifug, transporter och energikostnad
vid centrifugering), behovet av luftvattenspolning
för att upprätthålla vattenkvaliteten och åtgärder på
avloppspumpstationer.
Inom renhållningen har sluttäckning av nedlagd deponi
genomförts. Vaggeryds kommun är först ut i länet som
slutfört täckning av deponi. Stora samordningsvinster
gjordes då detta arbete samordnas med överskottsmassor
(sand) från tunnelbygge i Vaggeryd samt
matjord från Fåglabäck i Skillingaryd. Under ett antal år
har avsättningar genomförts för att finansiera kommande
sluttäckning. Årets stora negativa resultat är av
engångskaraktär, avsatta medel för sluttäckning upplöses
och kvarstående överskott bildar resultatfond för
renhållningen.
UTSKOTTETS ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE
Att besparingarna i verksamheten inte skall medföra
olägenheter för allmänheten.
I genomförda besparingar inom verksamheterna har en
förhållandevis god service upprätthållits mot allmänheten.
Under året har inga nya neddragningar genomförts.
Klagomål på minskad nivå av skötsel på grönytor är
relativt vanligt förekommande. Utökad service på vinterväghållning
och mer belysning och fler lekplatser
samt förbättrade GC-kommunikationer är ofta efterfrågade
önskemål.
Att aktivt genomföra effektiviseringsarbete för att
uppnå kostnadseffektiv service med hög kvalitet.
Normalt diskuteras kostnad, service och kvalitet löpande
dagligen men också i olika arbetsgrupper. Under
året har det pågått fördjupade diskussioner inom bl.a.
förrådets verksamhet, framtida organisation inom tekniska
kontoret och säkerheten inom VA-verksamheten.
På tekniska utskottet behandlas ärenden utifrån kostnad,
service och kvalitet regelbundet.
Att samla den tekniska verksamheten under en
organisation.
59