Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse<br />
DRIFTREDOVISNING, TKR Kostnad Intäkt<br />
Nettokostnad<br />
Budgetavvikelse<br />
Kommunfullmäktige 420 - 420 -5<br />
Kommunstyrelse 3 599 - 3 599 -599<br />
Kommunledningskontor 20 086 3 622 16 464 -8<br />
Data<strong>kommun</strong>ikation och televäxel 5 762 636 5 126 785<br />
Arbetsmarknadsåtgärder 11 596 7 098 4 498 1 194<br />
Flyktingmottagning 6 570 3 568 3 002 -1 002<br />
Fysisk planering 1 701 95 1 606 -427<br />
Kollektivtrafik 8 111 - 8 111 -631<br />
Övrig verksamhet 12 144 1 687 10 457 959<br />
Fastighetsförvaltning 41 715 41 719 4 4<br />
Ekonomiskt bistånd 7 272 364 6 908 -1 658<br />
TOTALT 118 976 58 789 60 187 -1 388<br />
INVESTERINGSREDOV. TKR Utgift Inkomst<br />
Nettoinvestering<br />
Budgetavvikelse<br />
Övergripande datainvesteringar 354 - 354 146<br />
Mark och bostäder 3 822 6 811 -2 989 4 489<br />
Tillbyggnad Skillingehus 11 255 - 11 255 1 107<br />
Ombyggnad sim- och sporthall, Skryd 10 685 161 10 524 -2 606<br />
Personalsystsem 2 000 - 2 000 -2 000<br />
Förskolelokaler Åkers skola 548 - 548 -95<br />
Övrigt 1 098 1 067 31 1 469<br />
TOTALT 29 762 8 039 21 723 2 510<br />
NYCKELTAL<br />
Antalsuppgifter:<br />
Redov.<br />
<strong>2011</strong><br />
Redov.<br />
2010<br />
Redov.<br />
2009<br />
Redov.<br />
2008<br />
Redov.<br />
2007<br />
Manuella leverantörsfakturor 2 205 2 993 3 081 3 637 3 934<br />
Scannade leverantörsfakturor 16 615 17 670 17 652 17 318 17 797<br />
Elektroniska fakturor 9 910 7 180 4 935 4 147 3 435<br />
Elektroniska beställningar 2 700 2 730<br />
Bokföringsorder 1 039 1 059 1 421 2 544 2 736<br />
Elektroniska Bokföringsorder 1 989 1 901 1 673<br />
Dagrapportsposter 2 959 3 174 3 404 2 993 3 484<br />
Allmän fakturering antal 42 464 41 127 42 573 18 390 17 722<br />
Registrerade Ramavtal, upphandlenh 235 259 138 138 120<br />
Registrerade Avtalsleverantörer 338 320 180 180 152<br />
Specifika avtal 66 66<br />
Upphandlingar 40 50 44 34 31<br />
Stöldmärkta inventarier 3 082 3 036 2 654 7 448 4 082<br />
Diarieförda ärenden 649 720 702 737 675<br />
Beräknade löner 19 868 21 065 21 469 22 153 22 496<br />
53
Change language