Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT
Befolkningen i Vaggeryds kommun har under 2011
ökat med 169 personer och uppgick vid årsskiftet till
13 160 innevånare.
Vaggeryds kommun ligger i natursköna Småland på
västsidan av det Sydsvenska höglandet mellan de
större städerna Jönköping och Värnamo. Angränsande
kommuner är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo,
Gnosjö och Gislaved.
Vaggeryds kommun har länets lägsta kommunalskatt
(20:83) samt länets bästa soliditet.
Övergripande nyckeltal:
Årets resultat
+ 0,9 mkr
Nettoinvesteringar i kommunen 77 mkr
Soliditet 27 %
Nettokostnadskvot 99,1 %
Nyckeltal för Vaggeryds kommun, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges
Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Externa intäkter 775 795 769 771 740 709 669 638 622 603
Externa kostnader * 774 775 759 765 721 697 658 641 621 583
Årets resultat +0,9 +20,2 +10,3 +5,9 +18,7 +11,8 +11,0 -2,9 +1,0 +15,9
Tillgångar 868 802 709 634 637 616 633 603 574 558
Skulder och
avsättningar 355 289 216 152 161 159 188 169 136 121
Eget kapital + 513 +512 +492 +482 +476 +457 446 435 438 436
Soliditet (inkl äldre
pensionsförpliktelser) 27 % 32 % 32 % 35 % 35 % 39 % 39 % 39 % 42 % 45 %
Bruttoinvesteringar 101 152 90 55 45 18 57 60 43 61
Nettoinvesteringar 77 114 87 51 38 16 41 56 38 55
Avvikelse
investeringsbudget +72 -28 +12 +41 +45 +22 +20 +32 +31 +7
Budgetavvikelse drift
Huvudprogram 0-8
exklusive affärsdrivande
verksamheter -12,7 -13,2 +2,7 -5,1 +4,3 +2,9 -0,7 -14,1 -8,8 -8,0
Nettokostnadskvot 99 % *98% 98 % 99 % 97 % 96 % 98 % 101 % 100 % 97 %
Totala skatteintäkter
och skatteutjämning 606 592 570 566 543 512 486 451 431 421
Personalkostnader 420 419 419 397 374 359 351 327 298
Antal årsarbetare 994 997 1 022 1 015 982 975 979 957 923
Eget kapital/invånare
(kr) 39 000 39 450 38 000 37 100 36 800 35 700 35 200 34 300 34 600 34 600
Anläggningstillgångar
** 698 605 546 530 528 548 541 518 472 455
Pensionsförpliktelse
tom 1997-12-31 277 253 267 259 252 215 200 200 198 187
Avsättning pensioner
fr.o.m. 1998-01-01 28 21 15 14 12 9 8 8 7 5
Pensionskostnad,
individuell del 18 18 17 17 15 13 13 12 11 9
Långfristiga lån 80 32 5 12 13 14 23 23 23 23
Antal invånare 13 160 12 991 12 959 12 981 12 939 12 816 12 665 12 660 12 656
12
* Nettokostnadskvoten är nedjusterad 4,4 mkr för jämförelsestörande post försäljning kraftverk.
** Anläggninsgstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter. Placerade medel för pensionsutbetalningar är
omklassificerat till omsättningstillgång från och med 2011. Tidigare år är omräknade och justerade.
4