Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIKT<br />
Befolkningen i <strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong> har under <strong>2011</strong><br />
ökat med 169 personer och uppgick vid årsskiftet till<br />
13 160 innevånare.<br />
<strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong> ligger i natursköna Småland på<br />
västsidan av det Sydsvenska höglandet mellan de<br />
större städerna Jönköping och Värnamo. Angränsande<br />
<strong>kommun</strong>er är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo,<br />
Gnosjö och Gislaved.<br />
<strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong> har länets lägsta <strong>kommun</strong>alskatt<br />
(20:83) samt länets bästa soliditet.<br />
Övergripande nyckeltal:<br />
Årets resultat<br />
+ 0,9 mkr<br />
Nettoinvesteringar i <strong>kommun</strong>en 77 mkr<br />
Soliditet 27 %<br />
Nettokostnadskvot 99,1 %<br />
Nyckeltal för <strong>Vaggeryds</strong> <strong>kommun</strong>, beloppen är i miljoner kronor om ingenting annat anges<br />
Nyckeltal <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002<br />
Externa intäkter 775 795 769 771 740 709 669 638 622 603<br />
Externa kostnader * 774 775 759 765 721 697 658 641 621 583<br />
Årets resultat +0,9 +20,2 +10,3 +5,9 +18,7 +11,8 +11,0 -2,9 +1,0 +15,9<br />
Tillgångar 868 802 709 634 637 616 633 603 574 558<br />
Skulder och<br />
avsättningar 355 289 216 152 161 159 188 169 136 121<br />
Eget kapital + 513 +512 +492 +482 +476 +457 446 435 438 436<br />
Soliditet (inkl äldre<br />
pensionsförpliktelser) 27 % 32 % 32 % 35 % 35 % 39 % 39 % 39 % 42 % 45 %<br />
Bruttoinvesteringar 101 152 90 55 45 18 57 60 43 61<br />
Nettoinvesteringar 77 114 87 51 38 16 41 56 38 55<br />
Avvikelse<br />
investeringsbudget +72 -28 +12 +41 +45 +22 +20 +32 +31 +7<br />
Budgetavvikelse drift<br />
Huvudprogram 0-8<br />
exklusive affärsdrivande<br />
verksamheter -12,7 -13,2 +2,7 -5,1 +4,3 +2,9 -0,7 -14,1 -8,8 -8,0<br />
Nettokostnadskvot 99 % *98% 98 % 99 % 97 % 96 % 98 % 101 % 100 % 97 %<br />
Totala skatteintäkter<br />
och skatteutjämning 606 592 570 566 543 512 486 451 431 421<br />
Personalkostnader 420 419 419 397 374 359 351 327 298<br />
Antal årsarbetare 994 997 1 022 1 015 982 975 979 957 923<br />
Eget kapital/invånare<br />
(kr) 39 000 39 450 38 000 37 100 36 800 35 700 35 200 34 300 34 600 34 600<br />
Anläggningstillgångar<br />
** 698 605 546 530 528 548 541 518 472 455<br />
Pensionsförpliktelse<br />
tom 1997-12-31 277 253 267 259 252 215 200 200 198 187<br />
Avsättning pensioner<br />
fr.o.m. 1998-01-01 28 21 15 14 12 9 8 8 7 5<br />
Pensionskostnad,<br />
individuell del 18 18 17 17 15 13 13 12 11 9<br />
Långfristiga lån 80 32 5 12 13 14 23 23 23 23<br />
Antal invånare 13 160 12 991 12 959 12 981 12 939 12 816 12 665 12 660 12 656<br />
12<br />
* Nettokostnadskvoten är nedjusterad 4,4 mkr för jämförelsestörande post försäljning kraftverk.<br />
** Anläggninsgstillgångar omfattar även värdet av exploateringsfastigheter. Placerade medel för pensionsutbetalningar är<br />
omklassificerat till omsättningstillgång från och med <strong>2011</strong>. Tidigare år är omräknade och justerade.<br />
4