Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Beloppen är tusen kronor om inget annat anges.<br />
Driftredovisning<br />
Nämnd/styrelse<br />
Kostnad<br />
utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Intäkt<br />
utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Nettokostnad<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Nettokostnad<br />
2010<br />
Nettokostnad<br />
2009<br />
Kommunfullmäktige 420 - 420 -5 316 311<br />
Revision 650 - 650 50 661 671<br />
Valnämnd 8 - 8 17 209 140<br />
Överförmyndarverksamhet 1 099 417 682 18 552 518<br />
Kommunstyrelse 206 990 110 456 96 534 -4 833 90 219 76 958<br />
Försörjningsstöd 7 272 364 6 908 -1 658 6 883<br />
Kommunstyrelsen övrigt 22 313 5 255 17 058 -642 16 417 14 920<br />
Kommunledning administration 20 086 3 622 16 464 -8 15 440 14 059<br />
Fysisk planering 1 701 95 1 606 -427 1 617 1 768<br />
Arbetsmarknadsåtgärder 11 596 7 098 4 498 1 194 4 706 4 204<br />
Kollektivtrafik 8 111 - 8 111 -631 6 418 5 873<br />
Tele- och data<strong>kommun</strong>ikation 5 762 636 5 126 785 4 700 4 447<br />
Fastighetsförvaltning 41 715 41 719 -4 4 -305 -86<br />
Räddningstjänst 10 440 1 735 8 705 120 8 988 8 675<br />
Teknisk verksamhet, skattefinansierad 44 952 19 202 25 750 -1 258 25 776 23 338<br />
Vatten och avlopp 19 850 19 316 534 -534 757 86<br />
Avfallshantering 13 192 11 414 1 778 -1 778 -1 178 -326<br />
Miljö- och byggnämnd 12 116 5 391 6 725 -410 5 908 5 924<br />
Kultur- och fritidsnämnd 33 755 8 374 25 381 472 23 293 23 375<br />
Sim- och sporthallar 11 513 5 124 6 389 -32 5 596 5 672<br />
Bibliotek 5 197 298 4 899 93 5 096 4 785<br />
Kulturskola 3 694 733 2 961 -5 2 416 2 285<br />
Övrig verksamhet 13 351 2 219 11 132 416 10 185 10 633<br />
Elverksstyrelse 39 672 41 774 -2 102 2 102 -5 910 -4 505<br />
Barn- och utbildningsnämnd 343 900 47 519 296 381 -7 116 281 728 284 802<br />
Grundskola, förskoleklass, skolskjutsar 120 742 3 135 117 607 -1 363 114 958 115 853<br />
Särskola 11 877 468 11 409 -105 9 525<br />
Övrig verksamhet 57 923 27 862 30 061 28 28 498 40 789<br />
Gymnasieskola 60 773 2 242 58 531 -3 680 54 432 55 179<br />
Barnomsorg 92 585 13 812 78 773 -1 996 74 315 72 981<br />
Socialnämnd 246 051 51 768 194 283 -3 178 190 650 198 304<br />
Gemensam administration 1 009 - 1 009 26 3 593 8 487<br />
Individ- och familjeomsorg 20 873 1 041 19 832 -1 186 16 920 31 344<br />
Socialpsykiatri 7 734 698 7 036 -274 7 965<br />
Äldreomsorg 156 700 40 000 116 700 -2 064 119 449 117 580<br />
Funktionshinderomsorg 59 735 10 029 49 706 320 42 723 40 893<br />
Summa nämnder och styrelser 884 661 265 699 618 962 -12 883 587 626 586 498<br />
Summa exklusive<br />
affärsdrivande verksamhet 811 947 193 195 618 752 -12 673 593 957 591 243<br />
38
Change language