Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelse Med lokalvårdens avveckling betald och mindre hyresförluster ökar möjligheten att underhålla det befintliga beståndet. I underhållsplaner framåt finns flera fönsterbyten. Ett fönsterbyte spar energi och miljö och ökar dessutom komforten i lägenheterna. På sikt kommer också fler stambyten att behöva göras och det finns objekt som, i mån av resurser, skulle vara lämpliga att konvertera från direktverkande el till fjärrvärme. Det är av stor vikt att det befintliga beståndet underhålls. I dagsläget utgör vattenskador av olika slag en stor belastning och en hög kostnad. Underhåll kan också ofta kombineras med energiåtgärder vilket på sikt sänker kostnaderna för framför allt uppvärmning. Sophantering är ett annat område där åtgärder kan vara både kostnadseffektiva och bra för miljön. 2011 installerades Molok behållare på ett antal större fastigheten och resultatet är snyggare omgivningar och betydligt lägre kostnad för sophanteringen. Hyresgästerna tycks sortera sina sopor bättre. Fler Molok och ytterligare informationsinsatser planeras för 2012. VSBo deltar i kommunens arbete med en energi - och klimatstrategi. Förutom kartläggning av nuläget ingår utbildning av personalen och energikartläggning av fastigheter. Nu under vintern fotograferas fastigheterna dessutom med värmekamera för att ytterligare få underlag för framtida energiåtgärder. Beredskapen för ytterligare nyproduktion är god och diskuteras kontinuerligt. Dom senaste byggprojekten återfinns i Skillingaryd och därmed också vakanserna. Trots att 38 lägenheter sålts i dom södra kommundelarna på senare år återfinns hälften av VSBo:s lägenhetsbestånd i Skillingaryd. Det bor fler människor i Vaggeryds tätort än i Skillingaryds tätort. Tittar man på VSBo:s bostadskö söker 60 % av dom köande en lägenhet i Vaggeryd. Detta kombinerat med närheten till Jönköping och Torsvik gör att VSBo planerar för byggnation i Vaggeryd dom närmaste åren. Detta tillsammans med fortsatta kostnader till följd av avveckling av lokalvården är orsaken till det redovisa- Nu ska alla kostnader för lokalvården vara betalda och inom en snar framtid kan troligen åldersgränsen för Trygghetsboendet sänkas så att kundgruppen blir större. 2011 var inflyttningen till kommunen stor och fortsätter den trenden ska Smultronet också hitta hyresgäster. de underskottet 2011. Dom mest aktuella projekten idag är: I kv Tor, med ett mycket centralt läge, är tanken att ett hundratal lägenheter ska byggas i två eller tre etapper – i punkthus på fyra våningar och uppåt. Projektet väntar på rivning av gamla industribyggnader, sanering av marken och antagande av detaljplanen – i nämnd ordning. Parallellt med Tor pågår arbete för att kunna uppföra marklägenheter vid Kvarnen i Vaggeryd. Marklägenheter är en boendeform som är mycket eftertraktad som hyresrätt, för människor som tröttnat på att ta hand om sitt hus men ändå vill ha markkontakt och lite gräs under fötterna. Marklägenheter har också en hög tillgänglighet och läget vid Kvarnen är väldigt attraktivt. Detaljplanearbetet är igång och en första kontakt med kringboende har tagits. Vilket av projekten som kommer igång först och när det kan bli aktuellt är beroende av var det går snabbast att komma fram med detaljplan och bygglov, hur efterfrågan och vakansgraden utvecklas och också på hur andra aktörer på marknaden agerar. En fråga som troligen kommer att engagera många förvaltningar i kommunen är anhöriginvandringen som kan väntas öka nästa sommar. I kommunen bor många flyktingar som väntar på sina familjer. När dessa kommer blir det, för VSBo:s del, snabbt ett stort behov av större lägenheter och många av familjerna är riktigt stora med svenska mått mätt. Det kommer inte att vara möjligt att bygga sig ur problemet. Nybyggda stora lägenheter får så höga hyror att den aktuella kundgruppen inte kommer att kunna betala för sitt boende. Andra lösningar måste till och ett samarbete mellan flera aktörer kommer att behövas. Alla problem som ska lösas och alla planer som ska genomföras, liksom den löpande verksamheten, är beroende av bra personal. Och VSBo har en bra personal, enligt alla undersökningar och alla kommentarer är personalen det bästa hos VSBo. Många stannar länge men ibland lämnar någon och nyrekryteringar måste göras. Medelåldern är ganska hög och pensionsavgångar är oundvikliga. Det är inte lätt att hitta rätt personer med rätt kompetens som passar in, trivs och vill stanna. Yrkeskompetens är en förutsättning men räcker absolut inte. Ett serviceyrke med mycket kontakter med olika typer av människor kräver rätt person på rätt plats. 110
Verksamhetsberättelse Högskolan på hemmaplan i GGVV Regional samordnare: Linda Johansson RESULTATRÄKNING, TKR Redovisning 2011 Budget 2011 Redovisning 2010 Redovisning 2009 Verksamhetens intäkter 1126 3259 +2 585 +4 988 Verksamhetens kostnader -3106 -4924 -4 311 -6 693 Verksamhetens nettokostnad -1981 -1665 -1 726 -1 705 Kommunala bidrag och övriga resultatposter 1759 1730 +1 741 +1 710 Årets resultat -221 65 15 5 ÖVERGRIPANDE MÅLUPPFYLLELSE Högskolan på hemmaplan skall skapa möjligheter för invånare i regionen att kompetensutveckla sig på hemmaplan för både arbetsliv och personlig utveckling. Detta skall ske genom att söka utbildning inom Yrkeshögskola och skapa uppdragsutbildning som möter arbetslivets krav och behov samt genom reguljär högskoleutbildning, utlokaliserad eller på distans. VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE Bokslutet 2011 visar på ett minusresultat. Detta beror på flera olika faktorer. En översyn av organisationen efter Värnamo kommuns utträde medförde en icke budgeterad kostnad. Den av Myndigheten för yrkeshögskolan godkända utbildningen som skulle startat intag 2 hösten 2011 kunde ej starta på grund av för få ansökningar. Kostnader för marknadsföring av utbildningen hade redan uppstått. Inga av de tre sökta Yh utbildningarna som skulle startat hösten 2011 godkändes för start av YH myndigheten, vilket genererade i minskade intäkter. Den sk Bryggan för telebildsändning som HPH ägt tillsammans med övriga länets kommuner samt Högskolan i Jönköping togs ut drift och slutavstämningen var osäker fram till bokslutet. PERSONALREDOVISNING HPH har ingen egen anställd personal REDOVISNING AV MILJÖARBETET HPH försöker minska miljöpåverkan genom att samåka och använda modern distansmötesteknik för att undvika onödiga resor i den mån det är möjligt. FRAMÅTBLICK HPH skall i nära samarbete med det lokala arbetslivet arbeta fram och söka Yrkeshögskoleutbildningar. HPH skall även tillgodose kompetensbehovet genom uppdragsutbildning 111
Page 1:
År s r ed o v is n in g 2011 Vagge
Page 4 and 5:
VAGGERYDS KOMMUN - 10 ÅRS ÖVERSIK
Page 6 and 7:
Månad Prel kom.skatt Skatteintäkt
Page 8 and 9:
Förvaltningsberättelse 2011 "Äve
Page 10 and 11:
Förvaltningsberättelse 2011 Fakta
Page 12 and 13:
Förvaltningsberättelse 2011 Manda
Page 14 and 15:
Förvaltningsberättelse 2011 Oktob
Page 16 and 17:
Förvaltningsberättelse 2011 Verks
Page 18 and 19:
Förvaltningsberättelse 2011 enlig
Page 20 and 21:
Förvaltningsberättelse 2011 Borge
Page 22 and 23:
Förvaltningsberättelse 2011 Konce
Page 24 and 25:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 26 and 27:
Förvaltningsberättelse 2011 Tabel
Page 28 and 29:
Redovisningsprinciper 17 Värdering
Page 30 and 31:
Resultat- och balansräkning, kommu
Page 32 and 33:
Notförklaringar, kommunen Not 6 Fi
Page 34 and 35:
Notförklaringar, kommunen Not 10 B
Page 36 and 37:
Notförklaringar, kommunen Not 18 B
Page 38 and 39:
Beloppen är tusen kronor om inget
Page 40 and 41:
Balansräkning, elverk Mkr TILLGÅN
Page 42 and 43:
Beloppen är miljoner kronor om ing
Page 44 and 45:
Sammanställd resultat- och balansr
Page 46 and 47:
Verksamhetsberättelse Kommunstyrel
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Verksamhetsberättelse Överförmyn
Page 56 and 57:
Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 58 and 59:
Verksamhetsberättelse Räddningstj
Page 60 and 61: Verksamhetsberättelse Teknisk verk
Page 66 and 67: Verksamhetsberättelse Kommunrevisi
Page 68 and 69: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 70 and 71: Verksamhetsberättelse Miljö- och
Page 72 and 73: Verksamhetsberättelse Kultur- och
Page 80 and 81: Verksamhetsberättelse Entreprenadv
Page 82 and 83: Verksamhetsberättelse Barn- och ut
Page 92 and 93: Verksamhetsberättelse Socialnämnd
Page 106 and 107: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 108 and 109: Verksamhetsberättelse Ordförande:
Page 112 and 113: Verksamhetsberättelse Näringslivs
Page 114 and 115: Ekonomisk ordlista Anläggningstill
Page 116 and 117: Noteringar
Page 118: Noteringar
show all

Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?