Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse
har dock varit begränsad och alla tjänster har fortsatt att
säljas via Elverket. Först från 1/1 2012 kommer bolaget
själva sälja entreprenadjobben. Största kunder är Elverket,
Tekniska Förvaltningen och Waggeryd Cell AB.
Elproduktionen i vår kraftstation i Lagan har slagit nytt
produktionsrekord under 2011 med 726 908 kWh. Lönsamheten
är dock begränsad. Dels har intäkterna fallit
för både el-certifikat och elenergi. Dessutom har affärsområdet
belastats med ett avgiftskrav på 200 tkr från
ägaren.
PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA
OHÄLSOTALEN
Även för 2011 kan mycket lågt ohälsotal redovisas
endast 0,49 %. Personalen erbjuds en personlig friskvårdspremie,
dessutom genomförs olika trivselaktiviteter.
PERSONALREDOVISNING
I och med överföring av Elverkets personal till bolaget
1/7 2011 så utgör personalstyrkan motsvarande 22
heltidstjänster. Affärsområdet Entreprenad har skapats
med 8 anställda och affärsområde Opto, som nu också
hanterar mätvärdesinsamling, har 3 anställda.
Med förändringen köper Vaggeryds Elverk administration,
ekonomi, IT-tjänster, förvaltningsledning, montörs
och mättjänster motsvarande 10 tjänster från Vaggeryds
Energi AB, dessutom säljs motsvarande en tjänst
till Tekniska förvaltningen
REDOVISNING AV MILJÖARBETET
Vaggeryds Energi AB har levererat 46 668 000 kWh
fjärrvärme under 2011, en minskning med 12,4 % jämfört
med föregående år. Om hänsyn tas till avvikelsen i
utetemperatur jämfört med ett normalår så har försäljning
i stället ökat med 7,7 %, d.v.s. en mycket kraftig
ökning på ett år. Värmeproduktionen sker nästan uteslutande
från förnyelsebart biobränsle, endast 0,55 %
olja har använts. Omräknat till oljeekvivalenter så har
motsvarande ca: 5 800 kubikmeter olja ersatts med
biobränsle. (Oljeanvändningen begränsades till 39
kubikmeter).
Utnyttjande av rökgaskondensorer både på anläggningen
i Skillingaryd och i Vaggeryd, totalt 7 031 000
kWh har inneburit minskad användning av biobränsle
med motsvarande ca: 9 900 kubikmeter jämfört med om
vi kört utan kondensorer. Lastbilstransporterna till och
från anläggningen har därmed minskat med ca: 83 st.
bil och släp per år. Förbrukning av diesel för transporter
till anläggningen (och där med koldioxidutsläppen)
har på så sätt begränsats. Användningen av rökgaskondensorer
innebär också låga stoftutsläpp med
rökgaserna.
Under året så har först kontoret och sedermera också
fjärrvärmeverksamhet övergått till att enbart använda
förnyelsebar el till verksamheten. I den mån den egna
kraftstationens produktion inte räcker så köps ursprungsgarantier
in av annan producent.
Vi har också källsortering av brännbart, kontorspapper
och wellpapp.
Företagets personbilar utgörs av två små dieselbilar
med förbrukning nära gränsen för att miljöklassas samt
en bil för etanolbränsle.
JÄMSTÄLLDHET
I och med överföringen av Elverkets personal så förstärks
könsfördelningen. D.v.s. män arbetar inom tekniska
områden och kvinnor inom ekonomi och administration.
Antalet män var 17 st. vid årsskiftet och antalet
kvinnor 5 st.
FRAMÅTBLICK
Gemensamt för både Fjärrvärme- och Optoverksamheten
är att vi under 2012 kommer att studera möjligheterna
till etablering inom nya geografiska områden
ex. Stigamo och för opto även mindre orter. Förtätning i
befintliga områden sker fortlöpande. Med nya skattregler
för tillverkande industri förväntar vi oss ökade möjligheter
att ansluta dessa till fjärrvärmen.
På sikt önskar vi öka egen produktion av förnyelsebar
elenergi varför även denna fråga kommer att studeras.
Förfrågan för förråds-, personal och kontorslokaler har
gått ut. Beslut om byggnation kommer under våren och
byggnation beräknas att påbörja senast i september
2012.
NYCKELTAL
2011 2010 2009 2008 2007
Omsättning Mkr 78,2 84,9 70,0 69,7 57,3
Resultat efter finansiella poster Mkr 2,0 2,5 2,7 0,7 0,8
Balansomslutning Mkr 127,6 125,3 110,2 111,3 96,9
Medeltalet anställda 19,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Avkastning på eget kapital % 7,1 8,6 13,0 3,6 2,6
Avkastning på totalt kapital % 3,5 3,1 3,9 3,1 2,9
Soliditet % 22,0 21,4 19,0 17,1 19,5
107