Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun

Verksamhetsberättelse
Ordförande: Martin Gunnarsson (s)
Verkställande direktör: Anders Wahlgren
Antal årsarbetare: 19,5
Ny reservpanncentral i anslutning till pelletspannan
på Fabriksgatan i Skillingaryd.
Alexander Zager och Fredrik Oskarsson svetsar
fiber i samband med tunnelbygget.
RESULTATRÄKNING, TKR
Redovisning
2011
Budget
2011
Redovisning
2010
Redovisning
2009
Rörelseintäkter +78 240 +73 754 +84 856 +69 978
Rörelsekostnader -65 872 -60 574 -72 681 -57 162
Avskrivningar -8 011 -8 646 -8 246 -8 670
Rörelseresultat +4 357 +4 534 +3 929 +4 146
Finansiella poster -2 359 -2 656 -1 446 -1 431
Bokslutsdispositioner och skatt -1 697 0 -2 182 -2 658
Årets resultat +301 +1 878 +301 +57
EKONOMISKT RESULTAT
Vaggeryds Energi AB redovisar ett resultat på 1 998 tkr
per 31/12 2011, en positiv avvikelse med 120 tkr jämfört
med budget. Fjärrvärmeförsäljningen överträffar förväntningarna
med hänsyn till att året varit mycket varmt.
Normalårskorrigerat ökade försäljningen med 7,7 % till
53,7 GWh.
Optoverksamheten visar för första gången ett positivt
resultat och överträffar dessutom budget. Bidragande
orsaker är trafikintäkter som är högre än budget och
kostnader för inköpt kapacitet lägre än budget. Elhandelsverksamheten
har gått mycket dåligt med ett resultat
706 tkr sämre än budget. Avvikelsen kommer främst
genom företagskonkurs och volymrisken som inneburit
att vi varma dagar sålt tillbaka elenergi till ett lägre pris
jfr vad vi köpt in den för.
De nya affärsområdena entreprenad och elproduktion
bidrar båda positivt till årets resultat. Årets investeringar
uppgår till 10,3 Mkr.
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE
Elhandelsverksamheten arbetar på en marknad med
extrem konkurrens och med mycket små marginaler.
Märkligt nog kan kunderna dessutom köpa en vara för
leverans om ex. ett till tre år till ett fast pris utan att
definiera mängden vara. För 2011 har väderleken inneburit
att vi säkrat för liten volym i början av året då det
var kallt och en för stor i slutet då väderleken var varm.
I båda fallen blev vi som elhandlare förlorare. I januari
fick vi köpa till volymer till ett högre pris och i december
sälja tillbaka till ett lägre. Elhandeln drabbades även av
två företagskonkurser.
Vi har tyvärr inte kommit närmare målet att ”göra hela
kommunen till vår hemmamarknad”. Antalet kunder i
såväl Vattenfalls område som e-ons är nära oförändrat
jfr för ett år sedan. Inom det egna området har vi tappat
något, främst på grund av telemarketing där kunden
ofta blir direkt missledd av säljaren. De senaste månaderna
har vi emellertid vunnit lika många som vi tappat.
Under året har vi anslutit 16 st. nya fjärrvärmekunder
varav 10 st. villakunder. Bland de stora kunderna kan
Expertlagret och Vaggeryds Handelsträdgård nämnas.
Totalt har kunder med en förväntad årsenergiförbrukning
av 3 000 000 kWh anslutits. De största investeringarna
har varit fullföljandet av förbindelsekulvert
mellan pelletanläggningen på Fabriksgatan i Skillingaryd
och Experts lager på Båramo, kulvert mot
Strömslund, en ny reservpanncentral, utbyte av driftdatorer
och byte av rökgasrening i Vaggeryd.
God drifttillgänglighet tillsammans med en varmare
väderlek har medfört rekordlåg andel oljeanvändning,
närmare bestämt 0,55 % (1,2 % 2010). Målet att fjärravläsa
alla kunder har uppnåtts.
Antalet företagskunder inom Optoverksamheten har
ökat kraftigt under 2011. Vi når nu två nya industriområden,
Båramo och Neova. Vi har dessutom anslutit 4
st. Landstingsfastigheter och påbörjat en utbyggnad
mot industriområdet längs Åkersvägen i Skillingaryd. På
privatsidan har Södra Park etapp lll varit det dominerande
projektet. I och med denna etapp kan 210 st.
hushåll i området erbjudas bredband och TV. Andra
arbeten har varit Tunnelbygget, förtätningar och utbyte
av utrustning för att säkra drifttillgängligheten. Bl.a. har
huvudcentralen för tilläggsutbudet av TV bytts liksom
viss annan central utrustning samt områdesnoder.
Affärsområdet entreprenad tillkom i och med överföringen
av Elverkets personal från 1/7. Verksamheten
106