Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Förvaltningsberättelse 2011 - Vaggeryds kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse<br />
Ordförande: Martin Gunnarsson (s)<br />
Verkställande direktör: Anders Wahlgren<br />
Antal årsarbetare: 19,5<br />
Ny reservpanncentral i anslutning till pelletspannan<br />
på Fabriksgatan i Skillingaryd.<br />
Alexander Zager och Fredrik Oskarsson svetsar<br />
fiber i samband med tunnelbygget.<br />
RESULTATRÄKNING, TKR<br />
Redovisning<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Redovisning<br />
2010<br />
Redovisning<br />
2009<br />
Rörelseintäkter +78 240 +73 754 +84 856 +69 978<br />
Rörelsekostnader -65 872 -60 574 -72 681 -57 162<br />
Avskrivningar -8 011 -8 646 -8 246 -8 670<br />
Rörelseresultat +4 357 +4 534 +3 929 +4 146<br />
Finansiella poster -2 359 -2 656 -1 446 -1 431<br />
Bokslutsdispositioner och skatt -1 697 0 -2 182 -2 658<br />
Årets resultat +301 +1 878 +301 +57<br />
EKONOMISKT RESULTAT<br />
<strong>Vaggeryds</strong> Energi AB redovisar ett resultat på 1 998 tkr<br />
per 31/12 <strong>2011</strong>, en positiv avvikelse med 120 tkr jämfört<br />
med budget. Fjärrvärmeförsäljningen överträffar förväntningarna<br />
med hänsyn till att året varit mycket varmt.<br />
Normalårskorrigerat ökade försäljningen med 7,7 % till<br />
53,7 GWh.<br />
Optoverksamheten visar för första gången ett positivt<br />
resultat och överträffar dessutom budget. Bidragande<br />
orsaker är trafikintäkter som är högre än budget och<br />
kostnader för inköpt kapacitet lägre än budget. Elhandelsverksamheten<br />
har gått mycket dåligt med ett resultat<br />
706 tkr sämre än budget. Avvikelsen kommer främst<br />
genom företagskonkurs och volymrisken som inneburit<br />
att vi varma dagar sålt tillbaka elenergi till ett lägre pris<br />
jfr vad vi köpt in den för.<br />
De nya affärsområdena entreprenad och elproduktion<br />
bidrar båda positivt till årets resultat. Årets investeringar<br />
uppgår till 10,3 Mkr.<br />
VERKSAMHETENS RESULTAT/MÅLUPPFYLLELSE<br />
Elhandelsverksamheten arbetar på en marknad med<br />
extrem konkurrens och med mycket små marginaler.<br />
Märkligt nog kan kunderna dessutom köpa en vara för<br />
leverans om ex. ett till tre år till ett fast pris utan att<br />
definiera mängden vara. För <strong>2011</strong> har väderleken inneburit<br />
att vi säkrat för liten volym i början av året då det<br />
var kallt och en för stor i slutet då väderleken var varm.<br />
I båda fallen blev vi som elhandlare förlorare. I januari<br />
fick vi köpa till volymer till ett högre pris och i december<br />
sälja tillbaka till ett lägre. Elhandeln drabbades även av<br />
två företagskonkurser.<br />
Vi har tyvärr inte kommit närmare målet att ”göra hela<br />
<strong>kommun</strong>en till vår hemmamarknad”. Antalet kunder i<br />
såväl Vattenfalls område som e-ons är nära oförändrat<br />
jfr för ett år sedan. Inom det egna området har vi tappat<br />
något, främst på grund av telemarketing där kunden<br />
ofta blir direkt missledd av säljaren. De senaste månaderna<br />
har vi emellertid vunnit lika många som vi tappat.<br />
Under året har vi anslutit 16 st. nya fjärrvärmekunder<br />
varav 10 st. villakunder. Bland de stora kunderna kan<br />
Expertlagret och <strong>Vaggeryds</strong> Handelsträdgård nämnas.<br />
Totalt har kunder med en förväntad årsenergiförbrukning<br />
av 3 000 000 kWh anslutits. De största investeringarna<br />
har varit fullföljandet av förbindelsekulvert<br />
mellan pelletanläggningen på Fabriksgatan i Skillingaryd<br />
och Experts lager på Båramo, kulvert mot<br />
Strömslund, en ny reservpanncentral, utbyte av driftdatorer<br />
och byte av rökgasrening i Vaggeryd.<br />
God drifttillgänglighet tillsammans med en varmare<br />
väderlek har medfört rekordlåg andel oljeanvändning,<br />
närmare bestämt 0,55 % (1,2 % 2010). Målet att fjärravläsa<br />
alla kunder har uppnåtts.<br />
Antalet företagskunder inom Optoverksamheten har<br />
ökat kraftigt under <strong>2011</strong>. Vi når nu två nya industriområden,<br />
Båramo och Neova. Vi har dessutom anslutit 4<br />
st. Landstingsfastigheter och påbörjat en utbyggnad<br />
mot industriområdet längs Åkersvägen i Skillingaryd. På<br />
privatsidan har Södra Park etapp lll varit det dominerande<br />
projektet. I och med denna etapp kan 210 st.<br />
hushåll i området erbjudas bredband och TV. Andra<br />
arbeten har varit Tunnelbygget, förtätningar och utbyte<br />
av utrustning för att säkra drifttillgängligheten. Bl.a. har<br />
huvudcentralen för tilläggsutbudet av TV bytts liksom<br />
viss annan central utrustning samt områdesnoder.<br />
Affärsområdet entreprenad tillkom i och med överföringen<br />
av Elverkets personal från 1/7. Verksamheten<br />
106