mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Individ- och familjenämnd, reglemente enligt § 187<br />
Ansvaret för denna nämnds verksamhet finns idag <strong>budget</strong>erad både inom Barn- och<br />
ungdomsnämnden och inom Vuxennämndens ansvar.<br />
Företrädare från de båda förvaltningarna har under hösten 2010 arbetat fram ett ömsesidigt avstämt<br />
underlag för fördelning av ekonomiska resurser för de överförda verksamheterna enligt följande.<br />
Drifts<strong>budget</strong> Investerings<strong>budget</strong><br />
Vuxennämndens <strong>budget</strong> 197 714 tkr 1 500 tkr<br />
Överfört ansvar<br />
från Barn- och ungdomsnämnden 110 709 tkr 310 tkr<br />
till Barn- och ungdomsnämnden - 32 627 tkr -255 tkr<br />
Individ- och familjenämnd 275 796 tkr 1 555 tkr<br />
Utbildningsnämnd, reglemente enligt § 188<br />
Ansvaret för denna nämnds verksamhet finns idag <strong>budget</strong>erad både inom Barn- och<br />
ungdomsnämnden och inom Vuxennämndens ansvar.<br />
Företrädare från de båda förvaltningarna har under hösten 2010 arbetat fram ett ömsesidigt avstämt<br />
underlag för fördelning av ekonomiska resurser för de överförda verksamheterna enligt följande.<br />
Drifts<strong>budget</strong> Investerings<strong>budget</strong><br />
Barn- och ungdomsnämndens <strong>budget</strong> 677 935 tkr 10 800 tkr<br />
Överfört ansvar<br />
från Vuxennämnden 32 627 tkr 255 tkr<br />
till Vuxennämnden -110 709 tkr -310 tkr<br />
Utbildningsnämnd 599 853 tkr 10 745 tkr<br />
Stadsbyggnadsnämnd, reglemente enligt § 189<br />
Ansvaret som åvilar stadsbyggnadsnämnden från och med <strong>2011</strong> är i det beslutade <strong>dokumentet</strong> ”Mål<br />
och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong>, reviderad” <strong>budget</strong>erat enligt följande:<br />
Drifts<strong>budget</strong> Investerings<strong>budget</strong><br />
Teknisk nämnd, skattefin.vhet. 63 656 tkr 67 151 tkr<br />
Byggnadsnämnd<br />
11 505 tkr<br />
Stadsbyggnadsnämnd 75 161 tkr 67 151 tkr<br />
Summerad <strong>budget</strong> enligt den nya nämndsindelningen från och med den 1 januari <strong>2011</strong>.<br />
Med hänsyn tagen till det presenterade materialet ovan framkommer följande summering, som skall<br />
jämföras med den beslutade <strong>budget</strong> för den organisation som gäller för 2010.<br />
Drift<strong>budget</strong> Investerings<strong>budget</strong><br />
Servicenämnd 7 654 tkr 10 100 tkr<br />
Individ-och familjenämnd 275 796 tkr 1 555 tkr<br />
Utbildningsnämnd 599 853 tkr 10 745 tkr<br />
Stadsbyggnadsnämnd 75 161 tkr 67 151 tkr<br />
Totalt 958 464 tkr 89 551 tkr<br />
(Differens mot av <strong>kommun</strong>fullmäktige beslutad <strong>budget</strong> för <strong>2011</strong>, +/- 0.)<br />
31