mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Beslut<br />
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010, § 159.<br />
Utdebitering<br />
1. Att fastställa <strong>2011</strong> års utdebitering av <strong>kommun</strong>al skatt för <strong>Landskrona</strong> stad till 20:24 kronor<br />
per skattekrona.<br />
Investerings<strong>budget</strong><br />
2. Att fastställa <strong>2011</strong> års investerings<strong>budget</strong> för den skattefinansierade verksamheten till 189,8<br />
mnkr med en tillhörande investeringsplan för 2012 och 2013 uppgående till 54,7 mnkr<br />
respektive 87,2 mnkr. (Enligt specifikation på sidan 22 och i sammandrag på sidan 23).<br />
3. Att i investerings<strong>budget</strong>en ingående belopp motsvarande re-investeringsutrymme binds på<br />
nämndsnivå<br />
4. Att i investerings<strong>budget</strong>en ingående namngivna objekt binds på objektsnivå.<br />
5. Att alla i investerings<strong>budget</strong>en ingående objekt med en totalinvestering på mer än 5,0 mnkr<br />
och som innebär hyresförändring och/eller ökad driftskostnad inte får påbörjas förrän<br />
slutgiltig investeringskalkyl med driftskonsekvenser godkänts av <strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
6. Att fastställa <strong>2011</strong> års investerings<strong>budget</strong> för de affärsdrivande verksamheterna till 16,9 mnkr<br />
med en tillhörande investeringsplan för 2012 och 2013 uppgående till 25,7 mnkr respektive<br />
19,7 mnkr. (Enligt specifikation på sidan 22 och i sammandrag på sidan 23).<br />
Drift<strong>budget</strong><br />
7. Att fastställa resultat<strong>budget</strong>ens verksamhetskostnader till 1 896,7 mnkr och att fördelning av<br />
<strong>kommun</strong>bidrag till nämnderna sker enligt detaljerad sammanställning. (Sidan 23).<br />
8. Att nämnderna inom ramen för anslagna medel får göra omdisponeringar mellan olika<br />
verksamheter om detta ej innebär avsteg från de mål <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställt eller<br />
förändrar verksamhetens inriktning.<br />
9. Att ekonomiskt utrymme för verksamhetsförändringar i form av utökningar och förändringar<br />
endast <strong>budget</strong>eras på övergripande nivå i EFP för 2012 och 2013. (Se resultat<strong>budget</strong> på sidan<br />
14, samt not 3 på sidan 16).<br />
10. Att samtliga nämnder och <strong>kommun</strong>ala bolag under <strong>2011</strong> skall överlämna rapporter med<br />
helårsprognoser enligt <strong>kommun</strong>styrelsens anvisningar.<br />
28