mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Kostnadsutjämning för LSS-kostnader grundar sig på<br />
den statistik som finns hos Socialstyrelsen och<br />
Försäkringskassan för LSS-insatser ( Lagen om Stöd<br />
och Service.)<br />
För <strong>2011</strong> beräknas att <strong>Landskrona</strong> stad till LSSutjämningssystemet<br />
skall inbetala 7 kronor per<br />
<strong>kommun</strong>invånare vilket totalt summeras till 0,3 mnkr.<br />
Dessa båda kostnadsutjämningssystem är ofta<br />
diskuterade utifrån rättvisa mellan olika <strong>kommun</strong>er och<br />
olika landsdelar.<br />
Beloppen som är beräknade i <strong>2011</strong> års <strong>budget</strong> är de<br />
preliminära beräkningar som gjordes i slutet av<br />
september 2010.<br />
Nya, reviderade och definitiva, beräkningar av dessa<br />
utjämningssystem kommer att presenteras i mitten av<br />
december 2010.<br />
Kommunalekonomisk utjämning<br />
Förutom ovanstående poster ingår även den<br />
<strong>kommun</strong>alekonomiska utjämningen i de generella<br />
statbidragen.<br />
Systemet omfattar <strong>kommun</strong>alekonomisk utjämning,<br />
regleringspost och strukturbidrag.<br />
Kommuner med hög skattekraft betalar in till<br />
utjämningssystemet, <strong>kommun</strong>er med låg skattekraft får<br />
statsbidrag från utjämningssystemet.<br />
Den sammanlagda intäkten av dessa poster uppgår till<br />
totalt 494,6 mnkr.<br />
Kommunal fastighetsavgift<br />
Sedan 2008 tillfaller den förändrade fastighetsskatten<br />
inte statsfinanserna utan det sker en fördelning till<br />
landets <strong>kommun</strong>er i stället, detta i form av en<br />
<strong>kommun</strong>al fastighetsavgift.<br />
Beräknat resultat <strong>2011</strong> - 2013<br />
Det beräknade <strong>budget</strong>resultatet för <strong>Landskrona</strong> stad<br />
<strong>2011</strong> och de närmast följande verksamhetsåren,<br />
grundat på de beräkningar som framgår av rubrikerna<br />
ovan utmynnar i följande:<br />
<strong>2011</strong> Överskott med 10,4 mnkr<br />
2012 Överskott med 19,7 mnkr<br />
2013 Överskott med 49,2 mnkr<br />
De beräknade <strong>budget</strong>resultaten ligger över de av<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige beslutade resultatmålen för God<br />
ekonomisk hushållning.<br />
Det långsiktiga, beslutade, resultatmålet är att 2,0 % av<br />
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag<br />
årligen skall avsättas som positivt resultat.<br />
Målet har brutits ned till etappmål enligt följande<br />
”procentstege” och följande belopp för den aktuella<br />
planeringsperioden.<br />
<strong>2011</strong> 0,4 % 7,5 mnkr<br />
2012 0,6 % 11,5 mnkr<br />
2013 0,8 % 15,9 mnkr<br />
De <strong>budget</strong>erade resultaten ovan täcker inte fullt ut<br />
finansieringen av den ökning som nämnderna tilldelas i<br />
form av ökade re-investeringsutrymme.<br />
Efter några år med återhållsamhet med re-investeringar<br />
har nämnderna och <strong>kommun</strong>styrelsen konstaterat att<br />
detta på sikt inte är hållbart.<br />
I <strong>2011</strong> års <strong>budget</strong> och framåt ingår ett förslag om ökade<br />
re-investeringar med 10,9 mnkr årligen från och med<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Ett <strong>budget</strong>erat resultat för <strong>2011</strong> som både lever upp till<br />
långsiktigt finansiellt mål och finansiering av ökade reinvesteringar<br />
motsvarar 18,4 mnkr (7,5 + 10,9 mnkr).<br />
Nivån på den <strong>kommun</strong>ala fastighetsavgiften grundar<br />
sig på den taxeringsnivå som finns inom respektive<br />
<strong>kommun</strong>. Alla fastigheter omtaxeras inte varje år,<br />
därför är det svårt att beräkna nivån för denna intäkt.<br />
För <strong>2011</strong> grundar sig den <strong>budget</strong>erade nivå på den<br />
beräkning som gjorts inom Sveriges Kommuner och<br />
Lansting och som sammanställts i cirkulär 10:10<br />
I <strong>budget</strong>en är det upptaget in intäkt med 58,5 mnkr.<br />
12