mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
mal_budget_2011_dokumentet _4_.pdf - Landskrona kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Landskrona</strong> Stad<br />
Skatteunderlagsprognos<br />
(Källa: MakroNytt 3/10, publicerat av Sveriges<br />
Kommuner och Landsting, september 2010)<br />
Efter en mycket svag ökning av skatteunderlaget åren<br />
2009 och 2010 tilltar ökningstakten de närmaste åren.<br />
Men accelerationen är inte särskilt imponerande, om<br />
man ser till de nominella utvecklingstalen.<br />
I reala termer är ökningstakten i slutet av perioden,<br />
2012 och 2013, dock i paritet med de bästa åren hittills<br />
under 2000 –talet, rekordåret 2007 undantaget.<br />
Följande procentuella förändringar av skatteunderlaget<br />
beräknas per september 2010. (Höstpropositionen).<br />
2010 2,5 %<br />
<strong>2011</strong> 3,0 %<br />
2012 3,9 %<br />
2013 4,4 %<br />
Budgetberedning, maj 2010<br />
Arbetet med <strong>2011</strong> års <strong>budget</strong> påbörjades under hösten<br />
2009. I slutet av november sammanställdes <strong>dokumentet</strong><br />
”Planeringsförutsättningar <strong>2011</strong> – 2013”.<br />
Ett dokument som sammanfattar de parametrar som är<br />
viktiga att ta hänsyn till i ett <strong>budget</strong>- och<br />
planeringsarbete.<br />
Följande rubriker ingick i årets<br />
planeringsförutsättningar.<br />
- Näringsliv<br />
- Bostadsmarknaden<br />
- Arbetsmarknaden<br />
- Utbildningsområdet<br />
- Den trygga staden<br />
- Ekonomiska förutsättningar<br />
- Personal<br />
- Lokaler och IT<br />
- Befolkningsprognos<br />
Budgetberedningen arbete i april och maj månad<br />
sammanställdes i <strong>dokumentet</strong> ”Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong>”<br />
vilket behandlades vid <strong>kommun</strong>fullmäktiges<br />
sammanträde 2010-06-21. § 96<br />
Det beslutade <strong>budget</strong><strong>dokumentet</strong> har under sommaren<br />
och under hösten utgjort underlag för alla nämnder att<br />
utforma förslag till verksamhetsplaner för <strong>2011</strong>.<br />
Budgetberedning, oktober 2010<br />
Kommunstyrelsens <strong>budget</strong>beredning utarbetade vid<br />
möte den 18 och 19 oktober 2010 ett reviderat underlag<br />
som i sin helhet skall utgöra ett reviderat dokument för<br />
”Mål och <strong>budget</strong> <strong>2011</strong>”.<br />
I det reviderade <strong>budget</strong>förslaget har hänsyn tagits till:<br />
- Skatteprognos som beräknadts i samband med<br />
presentationen av höstpropositionen 2010.<br />
- Beräknade ekonomiska effekter 2010 och <strong>2011</strong> av<br />
de arbetsmarkandsavtal som undertecknades under<br />
april och maj 2010.<br />
- Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för<br />
<strong>2011</strong> utifrån beräknad Delårsrapport för 2010.<br />
- Behov av vissa justerade ekonomiska ramar som<br />
framkommit i dialog med nämnderna.<br />
Kommunal utdebitering 20:24<br />
kronor per skattekrona<br />
De ekonomiska delarna i <strong>budget</strong> <strong>2011</strong> är beräknade<br />
utifrån en oförändrad utdebitering av <strong>kommun</strong>al skatt.<br />
<strong>Landskrona</strong> stads utdebitering är 20:24 kronor per<br />
skattekrona. Den utdebiteringen ligger 0.05 kronor<br />
under den genomsnittliga utdebiteringen i <strong>kommun</strong>erna<br />
i Skåne.<br />
Högst <strong>kommun</strong>alskatt i Skåne län debiteras i Bromölla<br />
<strong>kommun</strong>, 21:76 kronor och lägst i Skåne och även i<br />
riket är Vellinge <strong>kommun</strong> med 18:50 kronor per<br />
skattekrona.<br />
Riksgenomsnittet för 2010 är beräknat till 20:72 kronor<br />
per skattekrona.<br />
Kompensation för ökade<br />
personalkostnader<br />
I innevarande års <strong>budget</strong>, 2010, ingår en ekonomisk<br />
kompensation för personalkostnadsökningar i<br />
nämnderna med 2,0 %.<br />
Dessa kompensationer korrigerades i samband med<br />
behandling av Delårsrapport 2010, och nämnderna<br />
tillfördes ytterligare kompensation för att uppnå<br />
harmoni med det verkliga utfallet av tecknade löneavtal<br />
och fortsatt arbete med lönebildning och jämställda<br />
löner och liknande.<br />
Den ekonomiska kompensationen som i det nu<br />
reviderade <strong>budget</strong>förlaget för <strong>2011</strong> tillförts nämnderna<br />
som ekonomisk kompensation uppgår till 1,7 %.<br />
8